| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| kontrola hasiacich pristrojov | 332.26 Kb | Faktúra | 140.64 € | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 23. feb. 2011 | |||||||||
| odmena za uschovu a opatrovanie hnutelnych veci | 229.84 Kb | Faktúra | 330.00 € | obec bosaca | 003114360 | 04. feb. 2011 | |||||||||
| vyvoz smetnych nadob | 295.31 Kb | Faktúra | 471.61 € | technicke sluzby mesta | 350656 | 15. feb. 2011 | |||||||||
| vyvoz odpadu | 275.33 Kb | Faktúra | 237.70 € | technicke sluzby mesta | 350656 | 15. feb. 2011 | |||||||||
| stravne listky | 267.73 Kb | Faktúra | 371.76 € | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 15. feb. 2011 | |||||||||
| zaloha- elektricka energia | 523.27 Kb | Faktúra | 85.17 € | ZSE a.s. | 36677281 | 16. feb. 2011 | |||||||||
| mobilny telefon | 265.13 Kb | Faktúra | 119.82 € | T-mobile | 35763469 | 17. feb. 2011 | |||||||||
| telefon | 357.88 Kb | Faktúra | 33.80 € | T- com | 00311430 | 14. feb. 2011 | |||||||||
| zaloha- elektricka energia | 5.35 Mb | Faktúra | 3631.58 € | ZSE a.s. | 36677281 | 12. jan. 2011 | |||||||||
| zaloha- elektricka energia | 645.71 Kb | Faktúra | 1295.00 € | SPP a.s. | 35815256 | 11. feb. 2011 | |||||||||
| ulozenie odpadu | 655.18 Kb | Faktúra | 837.72 € | KOS s.r.o. | 34133861 | 10. feb. 2011 | |||||||||
| zimna udrzba ciest | 256.37 Kb | Faktúra | 318.72 € | PD Bosaca | 00206768 | 10. feb. 2011 | |||||||||
| vymena ventilu vo vodomernej sachte | 978.99 Kb | Faktúra | 68.18 € | TVS Trencin | 36306410 | 08. feb. 2011 | |||||||||
| pausalna uhrada | 204.23 Kb | Faktúra | 15.00 € | MAZO s.r.o. | 36328 | 11. feb. 2011 | |||||||||
| vyvoz fekalii | 231.44 Kb | Faktúra | 104.58 € | obec bosaca - VPS | 34074805 | 14. feb. 2011 | |||||||||
| odvoz PET flias | 234.54 Kb | Faktúra | 96.75 € | obec bosaca - VPS | 34074805 | 10. feb. 2011 | |||||||||
| vyvoz fekalii | 243.08 Kb | Faktúra | 164.34 € | obec bosaca - VPS | 34074805 | 10. feb. 2011 | |||||||||
| telefon | 269.53 Kb | Faktúra | 87.00 € | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 08. feb. 2011 | |||||||||
| tlaciva | 413.58 Kb | Faktúra | 32.33 € | tlaciaren MV SR Bratislava | 00735671 | 04. feb. 2011 | |||||||||
| odstranenie poruchy kotla | 520.15 Kb | Faktúra | 77.30 € | GAS- MET s.r.o. | 36334324 | 03. feb. 2011 |