| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Kupna zmluva Sestak Postenyi | 864.23 Kb | Zmluva | 04. mar. 2011 | ||||||||||||
| SUS NM | 240.1 Kb | Faktúra | SUS NM | 45734445 | 26. apr. 2011 | ||||||||||
| Stavebný dozor | 264.5 Kb | Faktúra | 1565.23 € | URS | 35756225 | 06. apr. 2011 | |||||||||
| Stavebný dozor | 267.59 Kb | Faktúra | 1562.37 € | URS | 35756225 | 06. apr. 2011 | |||||||||
| Noviny Prameň | 243.93 Kb | Faktúra | 540.00 € | Tising spol. s r.o. | 31430937 | 27. apr. 2011 | |||||||||
| dodatok c1 k zmluve Eurobuilding | 229.1 Kb | Zmluva | 466798.69 € | Eurobuilding | 35683066 | 19. apr. 2011 | |||||||||
| mobilny telefon | 509.03 Kb | Faktúra | 63.89 € | T-mobile | 35763469 | 12. máj. 2011 | |||||||||
| Vyuctovanie vody | 710.4 Kb | Faktúra | 103.94 € | TVS | 36306410 | 26. jan. 2011 | |||||||||
| uskladnenie odpadu | 474.29 Kb | Faktúra | 582.99 € | s DPH | KOS s.r.o. | 34133861 | 06. jan. 2012 | ||||||||
| cistenie kanalizacie | 261.88 Kb | Faktúra | 60.00 € | Miroslav Surovsky | 43949665 | 05. jan. 2011 | |||||||||
| publikacie | 241.88 Kb | Faktúra | 48.00 € | ajfa+avis | 31602436 | 06. jan. 2011 | |||||||||
| internetova stranka | 207.41 Kb | Faktúra | 15.00 € | MAZO s.r.o. | 36328561 | 12. jan. 2011 | |||||||||
| tlaciva | 596.82 Kb | Faktúra | 14.50 € | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 18. jan. 2011 | |||||||||
| vyuctovanie vody | 374.62 Kb | Faktúra | 1.06 € | TVS Trencin | 36306410 | 06. jan. 2011 | |||||||||
| telefon | 334.35 Kb | Faktúra | 33.64 € | T- com | 35763469 | 10. jan. 2011 | |||||||||
| oprava kotlov | 727.27 Kb | Faktúra | 24.28 € | GAS- MET s.r.o. | 36334324 | 28. dec. 2010 | |||||||||
| vyuctovanie vody | 659.05 Kb | Faktúra | 506.85 € | s DPH | TVS Trencin | 36306410 | 02. jan. 2012 | ||||||||
| zaloha- elektricka energia | 567.26 Kb | Faktúra | 626.07 € | ZSE a.s. | 36677281 | 26. jan. 2011 | |||||||||
| spracovanie agendy | 254.33 Kb | Faktúra | 77.00 € | Spolocna uradovna samospravy n.o. | 37923935 | 19. jan. 2011 | |||||||||
| zaloha- predplatne | 605.74 Kb | Faktúra | 28.30 € | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 18. jan. 2011 |