ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 51/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
umývadlová batéria |
17.86 € |
s DPH |
25. máj. 2012 |
|
|
Ptáček - veľkoobchod,a.s. |
Vajnorská 140, 831 04 Bratislava |
35814586 |
|
|
15. jún. 2012 |
| 52/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kryštálová sóda |
10.68 € |
s DPH |
01. máj. 2012 |
|
|
Metro Cash&Carry SR, s.r.o. |
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
45952671 |
|
|
15. jún. 2012 |
| 53/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby virtuálnej knižnice za 05/2012 |
6.64 € |
s DPH |
05. jún. 2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
27. júl. 2012 |
| 54/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP za 05/2012 |
39.60 € |
s DPH |
05. jún. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
27. júl. 2012 |
| 55/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu za 06/2012 |
102.00 € |
s DPH |
05. jún. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
27. júl. 2012 |
| 56/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
24.76 € |
s DPH |
06. jún. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
27. júl. 2012 |
| 57/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok za stravovanie za 05/2012 |
130.29 € |
s DPH |
04. jún. 2012 |
|
|
Materská škola |
Krasňany 157, 013 03 Varín |
37904892 |
|
|
27. júl. 2012 |
| 58/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Local Bus, Mobile Bus za 05/2012 |
7.09 € |
s DPH |
07. jún. 2012 |
|
|
SWAN, a.s. |
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
|
|
27. júl. 2012 |
| 59/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete |
13.72 € |
s DPH |
11. jún. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
27. júl. 2012 |
| 60/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
registračný poplatok |
70.00 € |
s DPH |
22. jún. 2012 |
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
Vysoká 18, 811 06 Bratislava |
35998407 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 61/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
registračný poplatok |
55.60 € |
s DPH |
15. jún. 2012 |
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
Vysoká 18, 811 06 Bratislava |
35998407 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 62/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
aSc Agenda Malotriedka Upgrade 2012 |
63.00 € |
s DPH |
28. jún. 2012 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 63/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
158.88 € |
s DPH |
08. jún. 2012 |
|
|
Branislav Gacho |
Krasňany 383, 013 03 |
40945596 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 64/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Virtuálnej knižnice za 06/2012 |
6.64 € |
s DPH |
03. júl. 2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1 , 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 65/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok za stravovanie za 06/2012 |
121.26 € |
s DPH |
04. júl. 2012 |
|
|
Materská škola |
Krasňany 157, 013 03 |
37904892 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 66/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu za 07/2012 |
94.00 € |
s DPH |
03. júl. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 |
35815256 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 67/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné a stočné 29.03.2012 - 26.06.2012 |
90.90 € |
s DPH |
09. júl. 2012 |
|
|
SEVAK, a.s. |
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 69/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Local Bus, Mobile Bus za 06/2012 |
2.46 € |
s DPH |
12. júl. 2012 |
|
|
SWAN, a.s. |
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 70/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz komunálneho odpadu 01.04.2012 - 30.06.2012 |
32.61 € |
s DPH |
09. júl. 2012 |
|
|
T+T, a.s. |
A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 71/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete za 06/2012 |
27.11 € |
s DPH |
11. júl. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. aug. 2012 |