ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 02/2021 |
|
0 Mb |
Objednávka |
PC zostava pre stavebný úrad |
494.10 € |
s DPH |
27. jan. 2021 |
|
|
OK COMP, s.r.o. |
Na Priekope 41, 010 01 Žilina |
36408379 |
Ing. Jana Žáková, PhD. |
starostka obce |
04. feb. 2021 |
| 01/2021 |
|
0 Mb |
Objednávka |
kancelárske potreby pre stavebný úrad |
262.19 € |
s DPH |
27. jan. 2021 |
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Vajanského 80, 984 01 Lučenec |
32627211 |
Ing. Jana Žáková, PhD. |
starostka obce |
03. feb. 2021 |
| HM 32/2020 |
pdf |
684.45 Kb |
Zmluva |
Nájom hrobového miesta č. 81 |
20.00 € |
s DPH |
21. dec. 2020 |
|
|
Emil Gacho |
Krasňany |
|
Ing. Jana Žáková, PhD. |
starostka obce |
27. jan. 2021 |
| HM 01/2021 |
pdf |
31.5 Kb |
Zmluva |
Nájom hrobového miesta č. 1012 |
|
|
25. jan. 2021 |
|
|
Pavol Trnka |
Krasňany |
|
Ing. Jana Žáková, PhD. |
starostka obce |
27. jan. 2021 |
| 247/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektrina 12/2020 vyúčtovanie - nedoplatok |
278.78 € |
s DPH |
14. jan. 2021 |
03/2019, 01/2020 |
|
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
|
|
26. jan. 2021 |
| 248/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektrina 12/2020 vyúčtovanie - nedoplatok |
463.12 € |
s DPH |
14. jan. 2021 |
03/2019, 01/2020 |
|
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
|
|
26. jan. 2021 |
| 249/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vyúčtovanie za dodávku plynu r. 2020 - preplatok |
2325.64 € |
s DPH |
14. jan. 2021 |
16/2019 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
26. jan. 2021 |
| 250/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Finančný spravodajca 2020 |
16.39 € |
s DPH |
15. jan. 2021 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
31592503 |
|
|
26. jan. 2021 |
| 251/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektrina 12/2020 vyúčtovanie - nedoplatok |
158.22 € |
s DPH |
15. jan. 2021 |
03/2019, 01/2020 |
|
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
|
|
26. jan. 2021 |
| 252/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektrina 12/2020 vyúčtovanie - nedoplatok |
724.86 € |
s DPH |
15. jan. 2021 |
03/2019, 01/2020 |
|
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
|
|
26. jan. 2021 |
| 253/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektrina 12/2020 vyúčtovanie - preplatok |
16.68 € |
s DPH |
15. jan. 2021 |
03/2019, 01/2020 |
|
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
|
|
26. jan. 2021 |
| 254/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektrina 12/2020 vyúčtovanie - preplatok |
3179.53 € |
s DPH |
15. jan. 2021 |
03/2019, 01/2020 |
|
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
|
|
26. jan. 2021 |
| 255/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektrina 12/2020 vyúčtovanie - preplatok |
216.17 € |
s DPH |
15. jan. 2021 |
03/2019, 01/2020 |
|
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
|
|
26. jan. 2021 |
| 256/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektrina 12/2020 vyúčtovanie - preplatok |
648.74 € |
s DPH |
15. jan. 2021 |
03/2019, 01/2020 |
|
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
|
|
26. jan. 2021 |
| 257/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zmesový komunálny odpad 12/2020 |
1707.91 € |
s DPH |
15. jan. 2021 |
30/2019 |
|
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 |
|
|
26. jan. 2021 |
| 258/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poplatok za uloženie odpadu 12/2020 |
260.78 € |
s DPH |
15. jan. 2021 |
30/2019 |
|
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 |
|
|
26. jan. 2021 |
| 001/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vedenie systému zverejnenie.sk 1.1.2021-31.12.2021 |
96.00 € |
s DPH |
05. jan. 2021 |
|
|
Securion, s.r.o. |
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica |
52146961 |
|
|
26. jan. 2021 |
| 002/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
činnosť zodpovednej osoby 01/2021 |
34.80 € |
s DPH |
12. jan. 2021 |
23/2020 |
|
EuroTRADING, s.r.o. |
Muškátová 38/495, 040 11 Košice |
44031483 |
|
|
26. jan. 2021 |
| 003/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
údržba a správa PC siete 01/2021 |
108.00 € |
s DPH |
12. jan. 2021 |
09/2011 |
|
OK COMP, s.r.o. |
Na Priekope 41, 010 01 Žilina |
36408379 |
|
|
26. jan. 2021 |
| 004/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
medaily 5 ks + poštovné a balné |
65.00 € |
s DPH |
12. jan. 2021 |
|
|
Bohuslav Cerman |
Horní Roveň 109, 533 71 Dolní Roveň, ČR |
11018909 |
|
|
26. jan. 2021 |