ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 77/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete za 07/2012 |
22.06 € |
s DPH |
06. aug. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 10/2012 |
pdf |
64.69 Kb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
22.24 € |
s DPH |
03. feb. 2012 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
07. mar. 2012 |
| 86/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete za 08/2012 |
22.44 € |
s DPH |
05. sep. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 31/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
24.04 € |
s DPH |
11. apr. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 56/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
24.76 € |
s DPH |
06. jún. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
27. júl. 2012 |
| 46/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
papierové utierky |
25.68 € |
s DPH |
16. máj. 2012 |
|
|
KBM, s.r.o. |
Žitná 13, 010 04 Žilina |
36388041 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 74/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pedagogické dokumentácie |
26.12 € |
s DPH |
01. aug. 2012 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 71/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete za 06/2012 |
27.11 € |
s DPH |
11. júl. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 44/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
27.13 € |
s DPH |
10. máj. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 28/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz odpadu za 01-03/2012 |
27.95 € |
s DPH |
11. apr. 2012 |
|
|
T+T, a.s. |
A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 16/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
27.96 € |
s DPH |
05. mar. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
24. apr. 2012 |
| 24/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
CD nosiče - Ján Pavelčák deťom |
32.30 € |
s DPH |
22. mar. 2012 |
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
Rosná 1, 040 01 Košice |
32524676 |
|
|
24. apr. 2012 |
| 70/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz komunálneho odpadu 01.04.2012 - 30.06.2012 |
32.61 € |
s DPH |
09. júl. 2012 |
|
|
T+T, a.s. |
A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 36/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dávkovač na ruky a osviežovače |
33.60 € |
s DPH |
27. apr. 2012 |
|
|
KBM, s.r.o. |
Žitná 13, 010 0 4Žilina |
36388041 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 04/2012 |
pdf |
758.7 Kb |
Faktúra |
odborno-konzultačný seminár |
37.00 € |
s DPH |
25. jan. 2012 |
|
|
RVC |
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin |
31938434 |
|
|
15. mar. 2012 |
| 14/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP |
39.60 € |
s DPH |
03. feb. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
24. apr. 2012 |
| 22/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP |
39.60 € |
s DPH |
09. mar. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 32/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP |
39.60 € |
s DPH |
04. apr. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 40/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti Po a BOZP za 04/2012 |
39.60 € |
s DPH |
02. máj. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 54/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP za 05/2012 |
39.60 € |
s DPH |
05. jún. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
27. júl. 2012 |