ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 50/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete |
10.08 € |
s DPH |
10. máj. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 56/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
24.76 € |
s DPH |
06. jún. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
27. júl. 2012 |
| 59/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete |
13.72 € |
s DPH |
11. jún. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
27. júl. 2012 |
| 71/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete za 06/2012 |
27.11 € |
s DPH |
11. júl. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 72/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete |
10.08 € |
s DPH |
13. júl. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 77/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete za 07/2012 |
22.06 € |
s DPH |
06. aug. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 78/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete 08.07.2012-07.08.2012 |
10.08 € |
s DPH |
12. aug. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 86/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete za 08/2012 |
22.44 € |
s DPH |
05. sep. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 87/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete 08.08.2012-07.09.2012 |
10.08 € |
s DPH |
05. sep. 2012 |
|
|
SLovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 51/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
umývadlová batéria |
17.86 € |
s DPH |
25. máj. 2012 |
|
|
Ptáček - veľkoobchod,a.s. |
Vajnorská 140, 831 04 Bratislava |
35814586 |
|
|
15. jún. 2012 |
| 01/2012 |
pdf |
448.2 Kb |
Faktúra |
odber plynu za obdobie 19.12.2011-31.01.2012 |
1265.00 € |
s DPH |
01. jan. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Mgr. Marta Hermannová |
riaditeľka ZŠ |
03. feb. 2012 |
| 08/2012 |
pdf |
99.79 Kb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu |
1226.00 € |
s DPH |
01. feb. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
07. mar. 2012 |
| 15/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu |
1155.00 € |
s DPH |
05. mar. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
24. apr. 2012 |
| 26/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu za 04/2012 |
632.00 € |
s DPH |
04. apr. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 39/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber zemného plynu za 05/2012 |
242.00 € |
s DPH |
04. máj. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 55/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu za 06/2012 |
102.00 € |
s DPH |
05. jún. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
27. júl. 2012 |
| 66/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu za 07/2012 |
94.00 € |
s DPH |
03. júl. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 |
35815256 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 75/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu za 08/2012 |
94.00 € |
s DPH |
05. aug. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 |
35815256 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 60/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
registračný poplatok |
70.00 € |
s DPH |
22. jún. 2012 |
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
Vysoká 18, 811 06 Bratislava |
35998407 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 61/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
registračný poplatok |
55.60 € |
s DPH |
15. jún. 2012 |
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
Vysoká 18, 811 06 Bratislava |
35998407 |
|
|
22. aug. 2012 |