ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 85/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plastové tabule ZŠ s MŠ, štátny znak, súp.číslo |
117.60 € |
s DPH |
31. aug. 2012 |
|
|
PROKYON - Vladimír Kamenický |
Štúrova 5, 053 04 Spišské Podhradie |
37480642 |
|
|
13. dec. 2012 |
| 51/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
umývadlová batéria |
17.86 € |
s DPH |
25. máj. 2012 |
|
|
Ptáček - veľkoobchod,a.s. |
Vajnorská 140, 831 04 Bratislava |
35814586 |
|
|
15. jún. 2012 |
| 48/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz vody |
53.90 € |
s DPH |
09. máj. 2012 |
|
|
RD Terchová |
sídlo Nová Farma Krasňany, 013 03 |
00210994 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 12/2012 |
pdf |
78.93 Kb |
Faktúra |
časopis Mladý záchranár 4 |
9.90 € |
s DPH |
09. feb. 2012 |
|
|
Rescue team Slovakia o.z. |
Antona Bernoláka 436, 013 03 Varín |
37814168 |
|
|
07. mar. 2012 |
| 38/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Časopis Mladý Záchranár 5 |
9.90 € |
s DPH |
07. máj. 2012 |
|
|
Rescue team Slovakia, o.z. |
A. Bernoláka 436, 013 03 Varín |
37814168 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 04/2012 |
pdf |
758.7 Kb |
Faktúra |
odborno-konzultačný seminár |
37.00 € |
s DPH |
25. jan. 2012 |
|
|
RVC |
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin |
31938434 |
|
|
15. mar. 2012 |
| 49/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kravský hnoj |
274.92 € |
s DPH |
27. máj. 2012 |
|
|
SEMKO |
Varín 224, 013 03 |
41408683 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 27/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné a stočné |
65.70 € |
s DPH |
05. apr. 2012 |
|
|
SEVAK, a.s. |
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 67/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné a stočné 29.03.2012 - 26.06.2012 |
90.90 € |
s DPH |
09. júl. 2012 |
|
|
SEVAK, a.s. |
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 84/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné a stočné |
50.38 € |
s DPH |
14. sep. 2012 |
|
|
SEVAK, a.s. |
Bôrické cesta 1960, 010 57 Žilina |
|
|
|
02. nov. 2012 |
| 74/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pedagogické dokumentácie |
26.12 € |
s DPH |
01. aug. 2012 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 10/2012 |
pdf |
64.69 Kb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
22.24 € |
s DPH |
03. feb. 2012 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
07. mar. 2012 |
| 13/2012 |
pdf |
81.83 Kb |
Faktúra |
služby mobilnej siete |
10.08 € |
s DPH |
08. feb. 2012 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
07. mar. 2012 |
| 16/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
27.96 € |
s DPH |
05. mar. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
24. apr. 2012 |
| 23/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete |
10.38 € |
s DPH |
10. mar. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
24. apr. 2012 |
| 31/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
24.04 € |
s DPH |
11. apr. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 35/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete |
10.08 € |
s DPH |
23. apr. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 44/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
27.13 € |
s DPH |
10. máj. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 50/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete |
10.08 € |
s DPH |
10. máj. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 56/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
24.76 € |
s DPH |
06. jún. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
27. júl. 2012 |