ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 46/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
papierové utierky |
25.68 € |
s DPH |
16. máj. 2012 |
|
|
KBM, s.r.o. |
Žitná 13, 010 04 Žilina |
36388041 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 09/2012 |
pdf |
59.52 Kb |
Faktúra |
služby virtuálnej knižnice |
6.64 € |
s DPH |
31. jan. 2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
07. mar. 2012 |
| 17/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Virtuálnej knižnice za 02/2012 |
6.64 € |
s DPH |
09. mar. 2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mladeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
24. apr. 2012 |
| 30/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Virtuálnej knižnice |
6.64 € |
s DPH |
11. apr. 2012 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 42/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Virtuálnej knižnice za 04/2012 |
6.64 € |
s DPH |
10. máj. 2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 53/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby virtuálnej knižnice za 05/2012 |
6.64 € |
s DPH |
05. jún. 2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
27. júl. 2012 |
| 64/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Virtuálnej knižnice za 06/2012 |
6.64 € |
s DPH |
03. júl. 2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1 , 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 76/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Virtuálnej knižnice za 07/2012 |
6.64 € |
s DPH |
05. aug. 2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 81/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Virtuálnej knižnice za 08/2012 |
6.64 € |
s DPH |
05. sep. 2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 34/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lopty |
64.00 € |
s DPH |
13. apr. 2012 |
|
|
MALUNET, s.r.o. |
Nádražní 414, 742 72 Mořkov ČR |
27858162 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 07/2012 |
pdf |
78.51 Kb |
Faktúra |
príspevok na stravovanie za 01/2012 |
116.10 € |
s DPH |
02. feb. 2012 |
|
|
Materská škola |
Krasňany 157, 013 03 |
37904892 |
|
|
07. mar. 2012 |
| 18/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok za stravovanie za 02/2012 |
132.87 € |
s DPH |
12. mar. 2012 |
|
|
Materská škola |
Krasňany 157, 013 03 |
37904892 |
|
|
24. apr. 2012 |
| 25/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok za stravovanie 03/2012 |
118.68 € |
s DPH |
03. apr. 2012 |
|
|
Materská škola |
Krasňany 157, 013 03 |
37904892 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 43/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok za stravovanie za 04/2012 |
112.23 € |
s DPH |
09. máj. 2012 |
|
|
Materská škola |
Krasňany 157, 013 03 |
37904892 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 57/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok za stravovanie za 05/2012 |
130.29 € |
s DPH |
04. jún. 2012 |
|
|
Materská škola |
Krasňany 157, 013 03 Varín |
37904892 |
|
|
27. júl. 2012 |
| 65/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok za stravovanie za 06/2012 |
121.26 € |
s DPH |
04. júl. 2012 |
|
|
Materská škola |
Krasňany 157, 013 03 |
37904892 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 52/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kryštálová sóda |
10.68 € |
s DPH |
01. máj. 2012 |
|
|
Metro Cash&Carry SR, s.r.o. |
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
45952671 |
|
|
15. jún. 2012 |
| 79/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
refakturácia časti nákladov za vývoz kom. odpadu |
195.16 € |
s DPH |
15. aug. 2012 |
|
|
Obec Krasňany |
Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín |
00321401 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 06/2012 |
pdf |
115.94 Kb |
Faktúra |
nákup notebook, antivírus, Microsoft Office |
716.40 € |
s DPH |
27. jan. 2012 |
|
|
OK COMP, s.r.o. |
Na Priekope 41, 010 01 Žilina |
36408379 |
|
|
07. mar. 2012 |
| 73/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava vstupnej brány |
70.00 € |
s DPH |
16. júl. 2012 |
|
|
Peter Bugáň |
Stráža 250, 013 04 |
35118539 |
|
|
22. aug. 2012 |