ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Fak.č.19107107,FD/2019/299 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Dosky /brez.protišm/ |
185.10 € |
s DPH |
04. sep. 2019 |
|
|
JAF HOLZ Slovakia, s. r.o., |
Kamenná 1, Žilina 010 01 |
35718986 |
|
|
04. sep. 2019 |
| Zml. č. 9/2019 o poskyt.dotác. |
pdf |
595.98 Kb |
Zmluva |
Zml. č. 9/2019 o poskyt.dot. |
200.00 € |
s DPH |
04. sep. 2019 |
Uzn.OZ č.173B/19 zo 14.08.19 |
|
Poskytovateľ: Obec Olešná |
Olešná č. 493, 023 52 |
00314161 |
Štefan Cudrák |
starosta obce |
04. sep. 2019 |
| Fak.č.2019461,FD/2019/300 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Bet.zmes CB III - na bet.ciest v obci |
12476.40 € |
s DPH |
04. sep. 2019 |
|
|
SAKSON -BETÓN, s.r. o., |
Staškov 805, 023 53 |
44554451 |
|
|
04. sep. 2019 |
| Fak.č.FV-550/2019,FD/2019/295 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Implem.proj.Zníž.ener.nár.adm.bud. |
1200.00 € |
s DPH |
03. sep. 2019 |
|
|
Euro Dotácie, a. s., |
Na Šefranici 1280/8,Žilina 01001 |
36438766 |
|
|
03. sep. 2019 |
| Objednávka č. 60/2019 |
|
0 Mb |
Objednávka |
Smetný kôš, bet. lavičky |
990.00 € |
s DPH |
03. sep. 2019 |
|
|
KOBET |
Oščadnica 1132,023 01 |
36944751 |
Štefan Cudrák |
starosta obce |
03. sep. 2019 |
| Fak.č. 191401538,FD/2019/296 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Občerst. 400.výročia založ.obce |
230.10 € |
s DPH |
03. sep. 2019 |
|
|
Nier FIne Wines SK, s.r.o., |
Hattalova 12/A,Bratislava 3,831 03 |
46225625 |
|
|
03. sep. 2019 |
| Fak.č.0392019,FD/2019/297 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Náhrad.diely stroj |
237.88 € |
s DPH |
03. sep. 2019 |
|
|
SAKSONSTAV s.r.o., |
Stred 575,023 54 |
36403890 |
|
|
03. sep. 2019 |
| Zmluva o dielo |
pdf |
1.29 Mb |
Zmluva |
Zmluva o dielo-diagn.priesk.a stan.zaťaž. |
7200.00 € |
s DPH |
28. aug. 2019 |
|
|
Zhotoviteľ: STRENGTH s. r. o., |
Horný Hričov 158,Horný Hričov 013 42 |
50357221 |
Štefan Cudrák |
starosta obce |
02. sep. 2019 |
| Fak.č.0402019,FD/2019/292 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Prenájom stroja |
576.00 € |
s DPH |
02. sep. 2019 |
Zmluva č. 03/2019 |
|
SAKSONSTAV s. r. o., |
Stred 575,023 54 Turzovka |
36403890 |
|
|
02. sep. 2019 |
| Fak.č.8706720553,FD/2019/293 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Mesačná platba za plyn, odb.miesto Ol. 493 |
12.00 € |
s DPH |
02. sep. 2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 |
35815256 |
|
|
02. sep. 2019 |
| Fak.č.8706720554,FD/2019/294 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Mesačná platba za plyn,odb.miesto Olešná 197 |
178.00 € |
s DPH |
02. sep. 2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., |
Mlynské nivy 44/a,Bratislava 825 11 |
35815256 |
|
|
02. sep. 2019 |
| Fak.č.2019322,FD/2019/291 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Doprav.služby,zem.práce stroj. |
753.77 € |
s DPH |
28. aug. 2019 |
|
Obj. č. 59/2019 zo 16.8.2019 |
SAKSON P + V, s. r. o., |
Staškov 805,023 53 |
36406341 |
|
|
28. aug. 2019 |
| Zml. o nájme hrob.miesta č.125 sek.B |
pdf |
717.05 Kb |
Zmluva |
Zml.o nájme hrob.miesta č.125 sek. B |
24.00 € |
s DPH |
28. aug. 2019 |
zákon č. 131/2010 Z. z. o pohreb. |
|
Prevádzk.pohr.: Obec Olešná |
Olešná č. 493,023 52 |
00314161 |
v.z. Ing. A. Moskálová |
pracovníčka OcÚ Olešná |
28. aug. 2019 |
| Darov. zmluva -jubilant |
pdf |
168.91 Kb |
Zmluva |
Darovacia zmluva-jubilant |
40.00 € |
s DPH |
28. aug. 2019 |
Uzn.OZ č.173/15 z 12.06.2015 |
§ 9 VZN o posk. dot. a darov |
Darca: Obec Olešná |
Olešná č. 493, 023 52 |
00314161 |
Štefan Cudrák |
starosta obce |
28. aug. 2019 |
| Darov. zmluva - jubilant |
pdf |
168.1 Kb |
Zmluva |
Darov. zmluva - jubilant |
40.00 € |
s DPH |
28. aug. 2019 |
Uzn.OZ č.173/15 z 12.06.2015 |
§ 9 VZN o posk. dot. a darov |
Darca: Obec Olešná |
Olešná č. 493, 023 52 |
00314161 |
Štefan Cudrák |
starosta obce |
28. aug. 2019 |
| Darovacia zmluva-jubilant |
pdf |
168.25 Kb |
Zmluva |
Darovacia zmluva- jubilant |
40.00 € |
s DPH |
28. aug. 2019 |
Uzn.OZ č.173/15z 12.06.2015 |
§ 9 VZN o posk. dot. a darov |
Darca: Obec Olešná |
Olešná č. 493, 023 52 |
00314161 |
Štefan Cudrák |
starosta obce |
28. aug. 2019 |
| Fak.č.20190053,FD/2019/281 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Dokonč.elektroinš.a oprava bleskoz.HZ |
957.60 € |
s DPH |
19. aug. 2019 |
|
|
ELEKTRO Anna Pončková |
Podvysoká 334 |
34592385 |
|
|
27. aug. 2019 |
| Fak.č.10190023,FD/2019/282 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Za výkon VO-Rozšír.VO Burk.vrch |
360.00 € |
s DPH |
19. aug. 2019 |
|
|
EUROKONZULT, s.r.o., |
Kubínska 1104/4,Žilina 010 08 |
36433306 |
|
|
27. aug. 2019 |
| Fak.č.10900404,FD/2019/283 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Prevoz fréz. asfaltu |
1171.36 € |
s DPH |
19. aug. 2019 |
|
Obj.č.58/2019 z 26.07.2019 |
ENZA s.r.o. |
Májová 1098, Čadca 022 01 |
36375918 |
|
|
27. aug. 2019 |
| Fak.č.08190216,FD/2019/284 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Zber, preprava a zneškod. zmes.kom.odpadu |
1235.41 € |
s DPH |
21. aug. 2019 |
|
|
Združenie TKO Semeteš, n. o. |
Semeteš č. 439,023 54 Turzovka |
36137952 |
|
|
27. aug. 2019 |