Zoznam dokumentov Obec Lubina

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
2017045 (DF2017/406)   0 Mb Faktúra právne služby za 10/2017  200.00 €  bez DPH  09. nov. 2017  Zmluva o poskytovaní právnych služieb    JUDr. Zuzana Ondrejovičová  Vinohradnícka 35, 91501 Nové Mesto nad Váhom  42273854      09. nov. 2017 
FV170089 (DF2017/405)   0 Mb Faktúra tlač novín Lubinčan č. 5/2017  454.50 €  bez DPH  09. nov. 2017    41/2017  EASY - PRINT Sk, s. r. o.  Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava  46711929      09. nov. 2017 
2017574 (DF2017/404)   0 Mb Faktúra prevádzkovanie verejného vodovodu v obci Lubina za  420.00 €  s DPH  09. nov. 2017  Zmluva o prev.verej. vodovodu z 22.6.17    PreVaK, s. r. o.  Púchovská 8, 831 06 Bratislava  35915749      09. nov. 2017 
217108686 (DF2017/403)   0 Mb Faktúra vodné:1.10.-31.10.2017 Lubina U Koníkov  750.24 €  s DPH  09. nov. 2017  Zml.o dod.vody z verej.vod.z31.10.14    TVK, a. s.  Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín  36302724      09. nov. 2017 
217108683 (DF2017/402)   0 Mb Faktúra vodné: 1.10.-31.10.2017 Lubina U Valenčíkov  67.68 €  s DPH  09. nov. 2017  Zml.o dod.vody z verej.vod.z31.10.14    TVK, a. s.  Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín  36302724      09. nov. 2017 
2380283284 (DF2017/401)   0 Mb Faktúra kancelárske potreby  24.84 €  s DPH  09. nov. 2017      Lyreco CE, SE  Panholec 20, 902 01 Pezinok  35958120      09. nov. 2017 
217107451 (DF2017/400)   0 Mb Faktúra vodné:24.6.-26.9.2017 Hrnčiarové 575  218.74 €  s DPH  09. nov. 2017      TVK, a. s.  Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín  36302724      09. nov. 2017 
17-1821 (DF2017/399)   0 Mb Faktúra služby OPP, BOZP za 10/2017  50.00 €  s DPH  09. nov. 2017  KS-050/2014    Pyroservis a. s., organizačná zložka  91305 Melčice - Lieskové 117  30813905      09. nov. 2017 
1011752531 (DF2017/398)   0 Mb Faktúra dod.el.energie:1.11.-31.11.2017 Lubina 971, 171  438.35 €  s DPH  09. nov. 2017  Zmluva o dielo č.Z201647264_Z    MAGNA ENERGIA a. s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  35743565      09. nov. 2017 
1011752530 (DF2017/397)   0 Mb Faktúra dod.el.energie:1.11.-31.11.2017 súbor odber.miest  1211.54 €  s DPH  09. nov. 2017  Zmluva o dielo č.Z201647264_Z    MAGNA ENERGIA a. s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  35743565      09. nov. 2017 
6300239750 (DF2017/396)   0 Mb Faktúra zem.plyn: 1.11.-31.11.2017: OcÚ, KD G. Zocha  514.00 €  s DPH  09. nov. 2017  Zmluva o dielo č. Z201644910_Z    SPP, a. s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      09. nov. 2017 
217068941 (DF2017/395)   0 Mb Faktúra vodné:28.3.-23.6.2017-Hrnčiarové 575  158.36 €  s DPH  08. nov. 2017      TVK, a. s.  Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín  36302724      08. nov. 2017 
VF173812 (DF2017/394)   0 Mb Faktúra Remote Manag.PC,Online backup 10/17  39.24 €  s DPH  02. nov. 2017  Zml.o zabez.servis.služieb z 6.11.13    COMTEC, s. r. o.  Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  36323951      02. nov. 2017 
1174523 (DF2017/393)   0 Mb Faktúra prenájom kancelár.zariadenia 30.9.-31.10.2017  77.43 €  s DPH  02. nov. 2017  4081-P-01    COPY OFFICE s. r. o.  Rádiová 39, 821 04 Bratislava  31377874      02. nov. 2017 
217107409 (DF2017/392)   0 Mb Faktúra vodné: 28.9.-18.10.2017-Lubina amfiteáter  4.56 €  s DPH  02. nov. 2017  Zml.o dod.vody z verej.vod.z31.10.14    TVK, a. s.  Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín  36302724      02. nov. 2017 
2017524 (DF2017/391)   0 Mb Faktúra vývoz ZKO: 23.10.2017  289.92 €  s DPH  02. nov. 2017  Zmluva o poskyt.služieb - vývoz ZKO    Technické služby Stará Turá-mest.prísp.org.  Husitská cesta 246/6, 916 01 Stará Turá  35602210      02. nov. 2017 
8701092243 (DF2017/389)   0 Mb Faktúra stravné lístky november 2017  589.96 €  s DPH  02. nov. 2017      LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.  Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  31396674      02. nov. 2017 
17289 (DF2017/390)   0 Mb Faktúra služba sms spravodaj za 10/2017  1.00 €  s DPH  02. nov. 2017      2-morrow, s. r. o.  Kravany 113, 05918 Kravany  36839523      02. nov. 2017 
41170014 (DF2017/388)   0 Mb Faktúra sprac.posudkov odkáz.na soc.službu za 7-9/2017  280.00 €  bez DPH  02. nov. 2017  Zmluva o úhrade nákladov     Mesto Stará Turá  Ulica SNP 1/2, 916 01 Stará Turá  00312002      02. nov. 2017 
782017 (DF2017/386)   0 Mb Faktúra prezlátenie písma-pamätná tabuľa na Múzeu Rodný do  245.00 €  bez DPH  02. nov. 2017      Milan Michalík - KaMPEX  Krátka 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  11979518      02. nov. 2017 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>