ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 71/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete za 06/2012 |
27.11 € |
s DPH |
11. júl. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 72/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete |
10.08 € |
s DPH |
13. júl. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 73/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava vstupnej brány |
70.00 € |
s DPH |
16. júl. 2012 |
|
|
Peter Bugáň |
Stráža 250, 013 04 |
35118539 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 74/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pedagogické dokumentácie |
26.12 € |
s DPH |
01. aug. 2012 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 75/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu za 08/2012 |
94.00 € |
s DPH |
05. aug. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 |
35815256 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 76/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Virtuálnej knižnice za 07/2012 |
6.64 € |
s DPH |
05. aug. 2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 77/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete za 07/2012 |
22.06 € |
s DPH |
06. aug. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 78/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete 08.07.2012-07.08.2012 |
10.08 € |
s DPH |
12. aug. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 79/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
refakturácia časti nákladov za vývoz kom. odpadu |
195.16 € |
s DPH |
15. aug. 2012 |
|
|
Obec Krasňany |
Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín |
00321401 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 68/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP za 06/2012 |
39.60 € |
s DPH |
06. júl. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 80/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Local Bus, Mobile Bus za 08/2012 |
9.44 € |
s DPH |
07. sep. 2012 |
|
|
SWAN, a.s. |
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 81/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Virtuálnej knižnice za 08/2012 |
6.64 € |
s DPH |
05. sep. 2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 82/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP za 07/2012 |
39.60 € |
s DPH |
14. sep. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 83/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP za 08/2012 |
39.60 € |
s DPH |
14. sep. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 84/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné a stočné |
50.38 € |
s DPH |
14. sep. 2012 |
|
|
SEVAK, a.s. |
Bôrické cesta 1960, 010 57 Žilina |
|
|
|
02. nov. 2012 |
| 86/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete za 08/2012 |
22.44 € |
s DPH |
05. sep. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 87/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete 08.08.2012-07.09.2012 |
10.08 € |
s DPH |
05. sep. 2012 |
|
|
SLovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 85/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plastové tabule ZŠ s MŠ, štátny znak, súp.číslo |
117.60 € |
s DPH |
31. aug. 2012 |
|
|
PROKYON - Vladimír Kamenický |
Štúrova 5, 053 04 Spišské Podhradie |
37480642 |
|
|
13. dec. 2012 |