| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| SWAN, a.s. Bratislava | 606.76 Kb | Faktúra | 04. mar. 2011 | ||||||||||||
| Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | 529.13 Kb | Faktúra | 04. mar. 2011 | ||||||||||||
| ŠEVT, a.s. Banská Bystrica | 651.57 Kb | Faktúra | 04. mar. 2011 | ||||||||||||
| Vema, s.r.o. Bratislava | 600.72 Kb | Faktúra | 04. mar. 2011 | ||||||||||||
| Komensky, s.r.o. Košice | 691.72 Kb | Faktúra | 04. mar. 2011 | ||||||||||||
| SPP, a.s. Bratislava | 966.01 Kb | Faktúra | 04. mar. 2011 | ||||||||||||
| SPP, a.s. Bratislava | 769.65 Kb | Faktúra | 04. mar. 2011 | ||||||||||||
| T+T, a.s. Žilina | 698.46 Kb | Faktúra | 04. mar. 2011 | ||||||||||||
| OK COMP s.r.o. Žilina | 727.35 Kb | Faktúra | 04. mar. 2011 | ||||||||||||
| ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Skalica | 660.03 Kb | Faktúra | 04. mar. 2011 | ||||||||||||
| Materská škola Krasňany | 725.43 Kb | Faktúra | 04. mar. 2011 | ||||||||||||
| Slovak Telecom, a.s. Bratislava | 766.94 Kb | Faktúra | 04. mar. 2011 | ||||||||||||
| SWAN, a.s. Bratislava | 757.72 Kb | Faktúra | 04. mar. 2011 | ||||||||||||
| SPP, a.s. Bratislava | 1.68 Mb | Faktúra | 04. mar. 2011 | ||||||||||||
| Zmluva č. 6/2011 o zneškodňovaní dovážaného odpadu | 3.07 Mb | Zmluva | 11. apr. 2011 | ||||||||||||
| SPP, a.s., Bratislava | 931.17 Kb | Faktúra | 11. apr. 2011 | ||||||||||||
| MŠ Krasňany | 673.25 Kb | Faktúra | 11. apr. 2011 | ||||||||||||
| STAVREM Senec | 562.44 Kb | Faktúra | 11. apr. 2011 | ||||||||||||
| KOMENSKY, s.r.o., Košice | 525.99 Kb | Faktúra | 11. apr. 2011 | ||||||||||||
| Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 657.16 Kb | Faktúra | 11. apr. 2011 |