ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| F-332-2017.pdf |
pdf |
286.78 Kb |
Faktúra |
elektrická energia |
89.97 € |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
03. aug. 2017 |
| F-82/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ochranné pomôcky |
360.00 € |
s DPH |
|
|
|
Euro Asset s.r.o. |
Opatovská 23, 91101 Trenčín |
36829412 |
|
|
23. feb. 2021 |
| F-420-2017.pdf |
pdf |
241.56 Kb |
Faktúra |
zborník príhovorov |
113.00 € |
s DPH |
|
|
|
Vydavateľstvo Emócia |
Zvolen J. Kozáčeka 2115/12 |
51133318 |
|
|
12. okt. 2017 |
| F-81/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poistné |
272.14 € |
s DPH |
|
|
|
272,14 |
Banská Bystrica Horná 25 |
31595545 |
|
|
25. feb. 2019 |
| F-112-2016.pdf |
|
0 Mb |
Faktúra |
vlajky |
117.36 € |
s DPH |
|
|
|
2U spol.s.r.o. |
Bratislava, Trnavská cesta 84 |
17315786 |
|
|
04. apr. 2016 |
| Objednávka č.2-2021.pdf |
pdf |
218.44 Kb |
Objednávka |
Stavebné úpravy ihriska ZŠ a oplotenie areálu |
|
|
|
|
|
3MP atelier, s.r.o. |
Pribinova 4, 92001 Hlohovec |
|
|
|
12. feb. 2021 |
| F-109/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vypracovanie projektu-stavebné úpravy ihriska |
1400.00 € |
s DPH |
|
|
|
3MP, s.r.o. |
Pánska niva 29, 92001 Hlohovec |
51909758 |
|
|
24. mar. 2021 |
| F-99-2014.pdf |
pdf |
245.51 Kb |
Faktúra |
stoly a stoličky RZ Hrubá Strana |
1704.85 € |
s DPH |
|
|
|
A Pema s.r.o. |
Hurbanova 3807/21 Martin |
43850863 |
|
|
04. mar. 2014 |
| F-70/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiál |
259.00 € |
s DPH |
|
|
|
ABM Technology s.r.o |
Železnice, Soběraz 76 |
49678663 |
|
|
26. feb. 2019 |
| F-373-2017.pdf |
pdf |
299.68 Kb |
Faktúra |
detská atrakcia Deň obce |
450.00 € |
s DPH |
|
|
|
ADAX plus s.r.o. |
Vranov nad Topľou, 1. mája 1221 |
36720674 |
|
|
12. sep. 2017 |
| F-442/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
drevený kolotoč - prenájom |
210.00 € |
s DPH |
|
|
|
Advil,s.r.o. |
Partizánske, Veľká okrižná 1040/39 |
51709392 |
|
|
11. sep. 2019 |
| F-129-2013.pdf |
pdf |
200.52 Kb |
Faktúra |
vyúčt. práce |
1500.00 € |
s DPH |
|
|
|
Agentúra AMA s.r.o. |
Bratislava, cabanova 3289/13F |
31405223 |
|
|
03. apr. 2013 |
| Mandátna zmluva |
jpg |
260.32 Kb |
Zmluva |
|
5000.00 € |
|
|
|
|
Agentúra Amma s.r.o. |
|
31 405 223 |
|
|
24. okt. 2011 |
| F-416-2017.pdf |
pdf |
681.58 Kb |
Faktúra |
štepársky vosk |
11.50 € |
s DPH |
|
|
|
Agokomp spol s.r.o. |
Modra, Štefánikova 14 |
31409989 |
|
|
02. okt. 2017 |
| F-102-PR.pdf |
pdf |
2.84 Mb |
Faktúra |
zemina |
106.92 € |
s DPH |
|
|
|
Agro Team s.r.o. |
Ľ.Podjavorinskej 1614/1 Nové Mesto nad Váhom |
31666663 |
|
|
02. júl. 2015 |
| F-144-2015 PR.pdf |
pdf |
387.07 Kb |
Faktúra |
materiál |
166.80 € |
s DPH |
|
|
|
Agro Team s.r.o. |
Nové Mesto nad Váhom Ľ.Podjavorinskej 1614/1 |
31666663 |
|
|
07. sep. 2015 |
| F-189-2015 PR.pdf |
pdf |
357.2 Kb |
Faktúra |
materiál PNS |
89.88 € |
s DPH |
|
|
|
Agro Team s.r.o. |
Nové Mesto nad Váhom Podjavorinskej 1614/19 |
31666663 |
|
|
23. nov. 2015 |
| F-22-2016 PR.pdf |
pdf |
593.28 Kb |
Faktúra |
materiál PNS |
231.08 € |
s DPH |
|
|
|
Agro Team s.r.o. |
Nové Mesto nad Váhom, Podjavorinskej 1614/1 |
31666663 |
|
|
10. feb. 2016 |
| F-56-2016 PR.pdf |
pdf |
613.58 Kb |
Faktúra |
rašelina |
73.69 € |
s DPH |
|
|
|
Agro Team s.r.o. |
Prešov, Bajkalská 28 |
31666663 |
|
|
11. apr. 2016 |
| F-78-2016 PR.pdf |
pdf |
405.06 Kb |
Faktúra |
materiál PNS |
253.93 € |
s DPH |
|
|
|
Agro Team s.r.o. |
Nové Mesto nad Váhom Ľ.Podjavorinskej 1614/1 |
31666663 |
|
|
16. máj. 2016 |