ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| F-543/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rohože |
12.58 € |
s DPH |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 |
|
|
24. nov. 2020 |
| F-547/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tel.služby |
159.24 € |
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
|
|
24. nov. 2020 |
| F-551/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
diár samosprávy |
167.20 € |
s DPH |
|
|
|
ZMOS |
K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín 1 |
34006273 |
|
|
24. nov. 2020 |
| F-548/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odborná prehliadka a skúška elektro |
210.00 € |
s DPH |
|
|
|
Revel-Ladislav Špánik |
L.Svobodu 34, 909 01 Skalica |
11736208 |
|
|
24. nov. 2020 |
| F-540/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odborná prehliadka a skúška elektro |
210.00 € |
s DPH |
|
|
|
Revel-Ladislav Špánik |
L.Svobodu 34, 909 01 Skalica |
11736208 |
|
|
24. nov. 2020 |
| F-553/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stavebné práce |
2674.06 € |
s DPH |
|
|
|
XBUILD s.r.o. |
Hviezdoslavova 2168/35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
52219020 |
|
|
24. nov. 2020 |
| F-546/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
testovanie COVID 19 - strava |
195.00 € |
s DPH |
|
|
|
Marián Paška PKP |
916 11 Bzince pod Javorinou 438 |
46408754 |
|
|
24. nov. 2020 |
| F-545/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
testovanie COVID 19 - nedeľa - strava |
299.00 € |
s DPH |
|
|
|
Marián Paška PKP |
916 11 Bzince pod Javorinou 438 |
46408754 |
|
|
24. nov. 2020 |
| F-554/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
sociálna služba |
224.60 € |
s DPH |
|
|
|
Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n.o. |
916 16 Krajné 292 |
50451596 |
|
|
24. nov. 2020 |
| F-514/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Lucka jemne perlivá |
42.34 € |
s DPH |
|
|
|
Vodax a.s. |
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
35801948 |
|
|
24. nov. 2020 |
| F-537/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plyn |
1765.09 € |
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
24. nov. 2020 |
| F-525/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
technická pomoc a poradenská služba |
1911.60 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Pálka - PPR |
Vysoká 9/960, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34488341 |
|
|
23. nov. 2020 |
| F-529/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poradenské a konzultačné služby |
480.00 € |
s DPH |
|
|
|
ISA projekta, s.r.o. |
Námestie gen.M.R.Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46894641 |
|
|
23. nov. 2020 |
| F-531/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
práve vykonané MP 13 |
295.92 € |
s DPH |
|
|
|
Hargaš s.r.o. |
Južná 2153/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36689319 |
|
|
23. nov. 2020 |
| F-519/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ochranný overal |
99.00 € |
s DPH |
|
|
|
Drucker s.r.o. |
023 01 Oščadnica 1820 |
44925417 |
|
|
23. nov. 2020 |
| F-526/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
testovanie COVID 19 - sobota - strava |
176.00 € |
s DPH |
|
|
|
Marián Paška PKP |
916 11 Bzince pod Javorinou 438 |
46408754 |
|
|
23. nov. 2020 |
| F-527/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
testovanie COVID 19 - nedeľa - strava |
286.00 € |
s DPH |
|
|
|
Marián Paška PKP |
916 11 Bzince pod Javorinou 438 |
46408754 |
|
|
23. nov. 2020 |
| F-532/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
opatrovateľská služba |
211.20 € |
s DPH |
|
|
|
Prosocia |
A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo |
42049229 |
|
|
23. nov. 2020 |
| F-499/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
detský domček CRAZY |
379.00 € |
s DPH |
|
|
|
Merkury shop, s.r.o. |
Bratislavská 441, 911 01 Trenčín |
51231735 |
|
|
23. nov. 2020 |
| F-511V/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Pardon |
0.00 € |
s DPH |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
35790253 |
|
|
23. nov. 2020 |