ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| F-253/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odpad |
261.96 € |
s DPH |
|
|
|
Slovitrans, s.r.o. |
Čachtická 2685/7B, Nové Mesto nad Váhom |
44945744 |
|
|
12. aug. 2020 |
| F-259/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
výložník DVOST |
92.21 € |
s DPH |
|
|
|
Elektroinštala spol. s r.o. |
Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 27 |
36324116 |
|
|
12. aug. 2020 |
| F-258/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby |
348.00 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Ješko |
Bzince pod Javorinou, Hrubá Strana 1502 |
34548866 |
|
|
12. aug. 2020 |
| F-257/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
obedové menu |
125.00 € |
s DPH |
|
|
|
Marián Paška PKP |
Bzince pod Javorinou 438 |
46408754 |
|
|
12. aug. 2020 |
| F-256/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz odpadu |
629.88 € |
s DPH |
|
|
|
Technické služby Stará Turá |
Stará Turá, Husitská cesta 248/6 |
35602210 |
|
|
12. aug. 2020 |
| F-255/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
P vykurovanie SB |
1771.20 € |
s DPH |
|
|
|
Probugas a.s. |
Bratislava, Nám.1.mája 18 |
47695421 |
|
|
12. aug. 2020 |
| F-292/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zneškodnenie odpadu |
2866.93 € |
s DPH |
|
|
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
Kostolné 390 |
34133861 |
|
|
12. aug. 2020 |
| F-290/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz odpadu |
656.04 € |
s DPH |
|
|
|
Technické služby Stará Turá |
Stará Turá, Husitská cesta 248/6 |
35602210 |
|
|
12. aug. 2020 |
| F-276/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis |
147.60 € |
s DPH |
|
|
|
Comtec s.r.o. |
Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 19 |
36323951 |
|
|
12. aug. 2020 |
| F-275/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby |
205.80 € |
s DPH |
|
|
|
Comtec s.r.o. |
Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 19 |
36323951 |
|
|
12. aug. 2020 |
| F-278/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
grafický návrh |
39.00 € |
s DPH |
|
|
|
DuxxPrint s.r.o. |
Bzince pod Javorinou, Hrušové 558 |
52243761 |
|
|
12. aug. 2020 |
| F-280/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Označenie RZ |
134.40 € |
s DPH |
|
|
|
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
Nové Mesto nad Váhom, Priemyselná 2/1122 |
46126236 |
|
|
12. aug. 2020 |
| F-274/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery |
747.48 € |
s DPH |
|
|
|
Galax Group, s.r.o. |
Nové Mesto nad Váhom, Mostová 2046/37 |
44858892 |
|
|
12. aug. 2020 |
| F-279/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dezinfekcia |
140.00 € |
s DPH |
|
|
|
Fork s.r.o. |
Martin, Pribinova 274/4 |
44311061 |
|
|
12. aug. 2020 |
| F-294/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Materiál |
27.86 € |
s DPH |
|
|
|
Slovitrans s.r.o. |
Nové Mesto nad Váhom, Čachtická 2685/7B |
44945744 |
|
|
12. aug. 2020 |
| F-300/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadu |
922.30 € |
s DPH |
|
|
|
M&M Trans SK s.r.o. |
Nové Mesto nad Váhom, Považská 4985/9 |
48002739 |
|
|
12. aug. 2020 |
| F-301/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tel.služby |
160.88 € |
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Bratislava, Metodova 8 |
35697270 |
|
|
12. aug. 2020 |
| F-241/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby |
7600.00 € |
s DPH |
|
|
|
PARCELA Miroslav Dobiaš |
Nové Mesto nad Váhom, Železničná 32 |
33165041 |
|
|
12. aug. 2020 |
| F-142/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby |
5011.20 € |
s DPH |
|
|
|
Hydrocoop, spol. s r.o. |
Bratislava, Dobšinského 32, P.O.BOX 92 |
31336949 |
|
|
12. aug. 2020 |
| F-309/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vyjadrenie |
16.99 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 |
|
|
12. aug. 2020 |