ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 13/2022 |
pdf |
388.12 Kb |
Zmluva |
Dodatok č. 1 - stavebný dozor |
3187.50 € |
s DPH |
30. jún. 2022 |
07/2022 |
|
MCH dozoring, s.r.o. |
Ondreja Meszarosa 740/10, 013 03 Varín |
50662279 |
Ing. Jana Žáková, PhD. |
starostka obce |
01. júl. 2022 |
| 092/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
mesačný poplatok Go 10 € 10.05.2022 - 09.06.2022 |
12.00 € |
s DPH |
19. máj. 2022 |
14/2017 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
|
|
24. jún. 2022 |
| 093/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné a stočné 30.11.2021 - 02.05.2022 |
216.07 € |
s DPH |
19. máj. 2022 |
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 |
|
|
24. jún. 2022 |
| 094/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné a stočné 30.11.2021 - 02.05.2022 (PZ, DK) |
9.81 € |
s DPH |
19. máj. 2022 |
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 |
|
|
24. jún. 2022 |
| 095/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odvoz stavebného odpadu |
64.15 € |
s DPH |
19. máj. 2022 |
|
|
D.A.L. spol. s r.o. |
Považský Chlmec 500, 010 03 Považský Chlmec |
|
|
|
24. jún. 2022 |
| 096/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vypracovanie monitorovacej správy (prístavba MŠ) |
150.00 € |
s DPH |
20. máj. 2022 |
|
|
Dušan Kamenár |
Karpatská 3106/3, 010 08 Žilina |
46952918 |
|
|
24. jún. 2022 |
| 097/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné a stočné 30.11.2021-2.5.2022 (TJ, cintorín) |
23.57 € |
s DPH |
20. máj. 2022 |
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 |
|
|
24. jún. 2022 |
| 098/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zmesový komunálny odpad 04/2022 |
1854.35 € |
s DPH |
23. máj. 2022 |
30/2019 |
|
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 |
|
|
24. jún. 2022 |
| 099/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poplatok za uloženie odpadu 04/2022 |
475.44 € |
s DPH |
23. máj. 2022 |
30/2019 |
|
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 |
|
|
24. jún. 2022 |
| 100/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
omaľovanky pre deti MŠ, 77 ks |
23.81 € |
s DPH |
24. máj. 2022 |
|
|
Internet - Handel, s.r.o. |
Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 2, ČR |
24141828 |
|
|
24. jún. 2022 |
| 101/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
farby na maľovanie tváre, 5 ks |
23.82 € |
s DPH |
27. máj. 2022 |
|
|
B-commerce Group s.r.o. |
Duklianska 16, 085 01 Bardejov |
52693651 |
|
|
24. jún. 2022 |
| 081/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kniha Rozprávky s básničkami, 21 ks |
270.60 € |
s DPH |
06. máj. 2022 |
|
|
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia |
Dolný Vadičov 80, 023 45 |
41172914 |
|
|
13. jún. 2022 |
| 082/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis kamerového systému |
63.00 € |
s DPH |
06. máj. 2022 |
|
|
VJ control, s.r.o. |
Mojš 139, 010 01 |
47225432 |
|
|
13. jún. 2022 |
| 083/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školenie OOP a BOZP |
120.00 € |
s DPH |
06. máj. 2022 |
|
|
FIRENEX, Ing. Ľubica Franeková |
Koňhorská 2040, 013 03 Varín |
46106529 |
|
|
13. jún. 2022 |
| 084/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
reklamné predmety s erbom obce (diplomy, perá) |
227.04 € |
s DPH |
09. máj. 2022 |
|
|
OLYMP ERBY, s.r.o. |
Maďarovská 145, 935 87 Santovka |
52365921 |
|
|
13. jún. 2022 |
| 085/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
činnosť zodpovednej osoby 05/2022 |
34.80 € |
s DPH |
09. máj. 2022 |
23/2020 |
|
EuroTRADING, s.r.o. |
Muškátová 38/495, 040 11 Košice |
44031483 |
|
|
13. jún. 2022 |
| 086/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
mobilný internet 08.04.2022 - 07.05.2022 |
26.69 € |
s DPH |
13. máj. 2022 |
14,15/2021, 34/2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
13. jún. 2022 |
| 087/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
paušál 05/2022 (stavebný úrad) |
20.33 € |
s DPH |
16. máj. 2022 |
10/2021, 20/2021 |
|
Slovanet, a.s. |
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
|
|
13. jún. 2022 |
| 088/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
obstarávanie ZaD č. 7 ÚPN O Krasňany |
600.00 € |
s DPH |
16. máj. 2022 |
19/2020 |
|
Ing. arch. Vladimír Barčiak |
Gerlachovská 9, 010 08 Žilina |
30581109 |
|
|
13. jún. 2022 |
| 089/2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava merača rýchlosti |
183.00 € |
s DPH |
18. máj. 2022 |
|
|
BELLIMPEX, s.r.o. |
Kossúthova 6, 943 02 Štúrovo |
36705390 |
|
|
13. jún. 2022 |