ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 155/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
koberce do MŠ, 2 ks (3x6 m, 3x4,25 m) |
15.44 € |
s DPH |
23. aug. 2019 |
|
|
Interiér Invest, s.r.o. |
Kukučínová 23, 040 01 Košice |
36190381 |
|
|
12. sep. 2019 |
| 156/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
koberec do MŠ 5 x 26 m |
915.70 € |
s DPH |
23. aug. 2019 |
|
|
Interiér Invest, s.r.o. |
Kukučínová 23, 040 01 Košice |
36190381 |
|
|
12. sep. 2019 |
| 157/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu 09/2019 |
1002.00 € |
s DPH |
02. sep. 2019 |
23/2018 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
12. sep. 2019 |
| 158/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
občerstvenie na obecné slávnosti 24.08.2019 |
714.00 € |
s DPH |
04. sep. 2019 |
|
|
J. E. M., s.r.o. |
Martinčekova 128, 013 03 Varín |
36424684 |
|
|
12. sep. 2019 |
| 159/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Daňový a účtovný poradca - predplatné 2020 |
121.69 € |
s DPH |
04. sep. 2019 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
31592503 |
|
|
12. sep. 2019 |
| 160/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Finančný spravodajca 2020 |
26.40 € |
s DPH |
04. sep. 2019 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
31592503 |
|
|
12. sep. 2019 |
| 161/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej a mobilnej siete 08/2019 |
67.79 € |
s DPH |
09. sep. 2019 |
23/2017, 32/2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
12. sep. 2019 |
| 162/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
údržba a správa PC siete 09/2019 |
108.00 € |
s DPH |
09. sep. 2019 |
09/2011 |
|
OK COMP, s.r.o. |
Na Priekope 41, 010 01 Žilina |
36408379 |
|
|
12. sep. 2019 |
| 149/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektrina 07/2019 vyúčtovanie - preplatok |
136.88 € |
s DPH |
13. aug. 2019 |
03/2019 |
|
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
|
|
02. sep. 2019 |
| 150/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
mobilný internet 08.07.2019 - 07.08.2019 |
30.70 € |
s DPH |
16. aug. 2019 |
32, 33, 34/2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
02. sep. 2019 |
| 151/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
údržba a správa PC siete 08/2019 |
108.00 € |
s DPH |
16. aug. 2019 |
09/2011 |
|
OK COMP, s.r.o. |
Na Priekope 41, 010 01 Žilina |
36408379 |
|
|
02. sep. 2019 |
| 152/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
mesačný poplatok Flex 10 € 10.08.2019 - 09.09.2019 |
11.00 € |
s DPH |
19. aug. 2019 |
14/2017 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
|
|
02. sep. 2019 |
| 153/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zmesový komunálny odpad 07/2019 |
1438.02 € |
s DPH |
21. aug. 2019 |
|
|
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 |
|
|
02. sep. 2019 |
| 154/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poplatok za uloženie odpadu 07/2019 |
168.90 € |
s DPH |
21. aug. 2019 |
|
|
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 |
|
|
02. sep. 2019 |
| 016/2019 |
|
0 Mb |
Objednávka |
sadrokartón do jedálne v budove MŠ |
300.00 € |
s DPH |
02. sep. 2019 |
|
|
SLOSMAT, s.r.o. |
Cestárska 12, 010 01 Žilina |
31568840 |
Ing. Jana Žáková, PhD. |
starostka obce |
02. sep. 2019 |
| 38/2019 |
pdf |
2.01 Mb |
Zmluva |
Schodisko do hvezdárne |
22922.40 € |
s DPH |
13. aug. 2019 |
|
|
Bufoli, s.r.o. |
Krasňany 403, 013 03 Varín |
50195042 |
Ing. Jana Žáková, PhD. |
starostka obce |
15. aug. 2019 |
| 39/2019 |
pdf |
489.81 Kb |
Zmluva |
prenájom časti pozemku |
|
|
14. aug. 2019 |
|
|
Jozef Brežný |
Krasňany 932/7, 013 03 Varín |
|
Ing. Jana Žáková, PhD. |
starostka obce |
15. aug. 2019 |
| HM 03 2019.pdf |
pdf |
32.2 Kb |
Zmluva |
Nájom hrobového miesta č. 1227 |
|
|
12. aug. 2019 |
|
|
Emília Krajčíková |
Krasňany |
|
Ing. Jana Žáková, PhD. |
starostka obce |
15. aug. 2019 |
| 138/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
PZP 04.10.2019 - 03.10.2020 |
128.43 € |
s DPH |
26. júl. 2019 |
37/2013 |
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 |
|
|
14. aug. 2019 |
| 139/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
havarijné poistenie 04.10.2019 - 03.10.2020 |
346.51 € |
s DPH |
26. júl. 2019 |
38/2013 |
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 |
|
|
14. aug. 2019 |