ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 17/2021 |
|
0 Mb |
Objednávka |
sklo na autobusovú zastávku, dovoz, montáž |
190.00 € |
s DPH |
16. sep. 2021 |
|
|
L-DEN Slovakia spol. s r. o. |
Kamenná 202/40, 966 22 Lutila |
54084491 |
Ing. Jana Žáková, PhD. |
starostka obce |
21. sep. 2021 |
| 18/2021 |
|
0 Mb |
Objednávka |
poistková skriňa s prísluš., montážne práce |
204.71 € |
s DPH |
16. sep. 2021 |
|
|
JD ROZHLASY, s.r.o. |
Horní Bečva 968, 756 57, ČR |
27797007 |
Ing. Jana Žáková, PhD. |
starostka obce |
21. sep. 2021 |
| 23/2021 |
pdf |
356.18 Kb |
Zmluva |
vypracovanie ZaD č. 7 ÚPN obce Krasňany |
5400.00 € |
s DPH |
08. sep. 2021 |
|
|
Ing. arch. Peter Krajč |
M. Šinského 9, 010 07 Žilina |
33339121 |
Ing. Jana Žáková, PhD. |
starostka obce |
17. sep. 2021 |
| 167/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektroinštalačný materiál |
445.28 € |
s DPH |
27. aug. 2021 |
|
15/2021 |
KP, s.r.o. |
Kragujevská 398, 010 01 Žilina |
36402516 |
|
|
08. sep. 2021 |
| 168/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
verejné osvetlenie (Tavačov Laz) |
263.99 € |
s DPH |
27. aug. 2021 |
|
|
JD ROZHLASY, s.r.o. |
Horní Bečva 968, 756 57, ČR |
27797007 |
|
|
08. sep. 2021 |
| 169/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
knihy do knižnice (projekt FPU) |
264.39 € |
s DPH |
30. aug. 2021 |
21/2021 |
|
LITERAMA.sk - kníhkupectvo, KYBEROS Group, s.r.o. |
A. Hlinku 20, 971 01 Prievidza |
44792042 |
|
|
08. sep. 2021 |
| 170/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tlačiareň Epson, UPS Eaton záložný zdroj |
418.00 € |
s DPH |
30. aug. 2021 |
|
|
OK COMP, s.r.o. |
Na Priekope 41, 010 01 Žilina |
36408379 |
|
|
08. sep. 2021 |
| 171/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu 09/2021 |
857.00 € |
s DPH |
03. sep. 2021 |
16/2019 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
08. sep. 2021 |
| 172/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
údržba a správa PC siete 09/2021 |
108.00 € |
s DPH |
03. sep. 2021 |
09/2011 |
|
OK COMP, s.r.o. |
Na Priekope 41, 010 01 Žilina |
36408379 |
|
|
08. sep. 2021 |
| 173/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej a mobilnej siete 08/2021 |
87.94 € |
s DPH |
03. sep. 2021 |
35/2019, 28/2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
08. sep. 2021 |
| 150/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej a mobilnej siete 07/2021 |
101.42 € |
s DPH |
03. aug. 2021 |
35/2019, 28/2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
27. aug. 2021 |
| 151/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
údržba a správa PC siete 08/2021 |
108.00 € |
s DPH |
04. aug. 2021 |
09/2011 |
|
OK COMP, s.r.o. |
Na Priekope 41, 010 01 Žilina |
36408379 |
|
|
27. aug. 2021 |
| 152/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis a výmena kamery |
399.46 € |
s DPH |
05. aug. 2021 |
|
14/2021 |
VJ control, s.r.o. |
Pltnícka 995/28, 013 03 Varín |
47225432 |
|
|
27. aug. 2021 |
| 153/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
reproduktor, 5 ks; konzola, 1 ks |
279.60 € |
s DPH |
06. aug. 2021 |
|
|
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
Bzince pod Javorinou 439, 916 11 |
17667984 |
|
|
27. aug. 2021 |
| 154/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
činnosť zodpovednej osoby 08/2021 |
34.80 € |
s DPH |
09. aug. 2021 |
23/2020 |
|
EuroTRADING, s.r.o. |
Muškátová 38/495, 040 11 Košice |
44031483 |
|
|
27. aug. 2021 |
| 155/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zmesový komunálny odpad 07/2021 |
2859.53 € |
s DPH |
10. aug. 2021 |
30/2019 |
|
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 |
|
|
27. aug. 2021 |
| 156/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poplatok za uloženie odpadu 07/2021 |
714.12 € |
s DPH |
10. aug. 2021 |
30/2019 |
|
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 |
|
|
27. aug. 2021 |
| 157/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
mobilný internet 08.07.2021 - 07.08.2021 |
26.66 € |
s DPH |
12. aug. 2021 |
14,15/2021, 34/2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
27. aug. 2021 |
| 158/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prekládka káblového vedenia pri PZ |
830.00 € |
s DPH |
13. aug. 2021 |
|
|
AMELTECH, s.r.o. |
Krasňany 87, 013 03 varín |
50991892 |
|
|
27. aug. 2021 |
| 159/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kopírovací papier, 20 bal., obálky C5, 1000 ks |
124.09 € |
s DPH |
16. aug. 2021 |
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
Vajanského 80, 984 01 Lučenec |
32627211 |
|
|
27. aug. 2021 |