ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 125/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
audit k 31.12.2018 |
1000.00 € |
s DPH |
03. júl. 2019 |
|
|
AT - AUDIT, s.r.o. |
M. Hattalu 2298/19, 026 01 Dolný Kubín |
31623824 |
|
|
16. júl. 2019 |
| 126/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poistné 22.09.2019 - 21.09.2020 |
98.28 € |
s DPH |
04. júl. 2019 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Krasovského 15, 851 01 Bratislava |
00653501 |
|
|
16. júl. 2019 |
| 127/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej a mobilnej siete 06/2019 |
54.97 € |
s DPH |
08. júl. 2019 |
23/2017, 32/2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
16. júl. 2019 |
| 128/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ubytovanie pre 4 osoby 28.06.2019 - 01.07.2019 |
129.60 € |
s DPH |
11. júl. 2019 |
|
|
Essen-Trinken, Ing. Ľubomír Pazderka |
Riečna 65, 010 04 Žilina |
33863300 |
|
|
16. júl. 2019 |
| 113/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kontola pripojenia kanalizačnej prípojky MŠ |
13.50 € |
s DPH |
14. jún. 2019 |
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 |
|
|
09. júl. 2019 |
| 114/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
mesačný poplatok Flex 10 € 10.06.2019 - 09.07.2019 |
11.00 € |
s DPH |
20. jún. 2019 |
14/2017 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
|
|
09. júl. 2019 |
| 115/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poistné 14.07.2019 - 13.07.2020 |
56.56 € |
s DPH |
21. jún. 2019 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 |
31595545 |
|
|
09. júl. 2019 |
| 116/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poplatok za uloženie odpadu 05/2019 |
324.20 € |
s DPH |
24. jún. 2019 |
|
|
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 |
|
|
09. júl. 2019 |
| 117/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zmesový komunálny odpad 05/2019 |
2538.10 € |
s DPH |
24. jún. 2019 |
|
|
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 |
|
|
09. júl. 2019 |
| 118/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
záhradné kompostéry, 30 ks |
2664.00 € |
s DPH |
24. jún. 2019 |
29/2019 |
14/2019 |
JRK Slovensko, s.r.o. |
Gallayova 11, 841 02 Bratislava |
50530950 |
|
|
09. júl. 2019 |
| 119/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery, 3 ks |
170.00 € |
s DPH |
27. jún. 2019 |
|
|
OK COMP, s.r.o. |
Na Priekope 41, 010 01 Žilina |
36408379 |
|
|
09. júl. 2019 |
| 120/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu 07/2019 |
1002.00 € |
s DPH |
01. júl. 2019 |
23/2018 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
09. júl. 2019 |
| 121/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vyučovanie hry na heligónku 05/2019 |
116.00 € |
s DPH |
02. júl. 2019 |
02/2019 |
|
Ing. Martin Čerňanský - Heligónková škola |
Trnové, Do Stavku 400/10, 010 01 Žilina 1 |
43567053 |
|
|
09. júl. 2019 |
| 122/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Prístavba a stavebné úpravy MŠ - práce naviac |
8072.47 € |
s DPH |
02. júl. 2019 |
33/2018, 18/2019 |
|
IPK, s.r.o. |
Mládežnícka 1300/2, 013 06 Terchová |
36383287 |
|
|
09. júl. 2019 |
| 123/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok na stravovanie dôchodcov 06/2019 |
71.00 € |
s DPH |
02. júl. 2019 |
|
|
ZŠ s MŠ Krasňany |
Krasňany 19, 013 03 |
42221897 |
|
|
09. júl. 2019 |
| 124/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dotácia na stravu za 06/2019 |
481.20 € |
s DPH |
02. júl. 2019 |
|
|
ZŠ s MŠ Krasňany |
Krasňany 19, 013 03 |
42221897 |
|
|
09. júl. 2019 |
| 096/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné 11/2018 - 05/2019 (cintorín) |
17.58 € |
s DPH |
31. máj. 2019 |
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 |
|
|
25. jún. 2019 |
| 097/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poštové poukážky, 2100 ks |
28.44 € |
s DPH |
31. máj. 2019 |
|
|
Ing. Vladimír Pápeš - Ekonspo |
K cintorínu 36, 010 08 Žilina |
14219671 |
|
|
25. jún. 2019 |
| 098/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stavebné práce MŠ Krasňany |
63682.10 € |
s DPH |
03. jún. 2019 |
33/2018, 18/2019 |
08/2019 |
IPK, s.r.o. |
Mládežnícka 1300/2, 013 06 Terchová |
36383287 |
|
|
25. jún. 2019 |
| 099/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu 06/2019 |
1002.00 € |
s DPH |
03. jún. 2019 |
23/2018 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
25. jún. 2019 |