ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Faktúra došlá - č. 231123/001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
inf. tabuľa |
192.48 € |
s DPH |
23. nov. 2023 |
|
|
ŠTÝL SK s. r. o. |
Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - Karlova Ves |
51406055 |
|
|
27. nov. 2023 |
| Faktúra došlá - č. 231124/001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
spotr. tovar do pohrebníctva |
561.06 € |
s DPH |
24. nov. 2023 |
|
|
ŠTÝL SK s. r. o. |
Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - Karlova Ves |
51406055 |
|
|
27. nov. 2023 |
| Faktúra došlá - č. 762023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stočné |
90.09 € |
bez DPH |
20. nov. 2023 |
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
Zborov nad Bystricou 223, 023 03 |
00314366 |
|
|
22. nov. 2023 |
| Faktúra došlá - č. V/2023/945 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka vody |
70.28 € |
bez DPH |
20. nov. 2023 |
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
Zborov nad Bystricou 223, 023 03 |
00314366 |
|
|
22. nov. 2023 |
| Faktúra došlá - č. 3120230746 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar do kaderníctva |
204.20 € |
s DPH |
21. nov. 2023 |
|
|
PRO BEAUTY, spol. s. r. o. |
ČSA č. 10 - Športová hala, 036 01 Martin |
35731966 |
|
|
22. nov. 2023 |
| Faktúra došlá - č. 1451417595 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telefónne služby |
13.71 € |
s DPH |
06. nov. 2023 |
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 |
|
|
10. nov. 2023 |
| Faktúra došlá - č. 20231093 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ubytovacie služby so stravou - školenie |
0.00 € |
s DPH |
09. nov. 2023 |
|
|
Rastislav Škojec - FAMILY APARTMENTS |
Smrdáky 43, 906 03 Smrdáky |
34736387 |
|
|
10. nov. 2023 |
| Faktúra došlá - č. 123362 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar do pohrebníctva |
479.89 € |
s DPH |
23. okt. 2023 |
|
|
M.P. FLOWER Umelé kvety a vence, Milan Pastorok |
Dolná Seč 222, 935 31 Dolná Seč |
11716282 |
|
|
10. nov. 2023 |
| Faktúra došlá - č. 20230183 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar do pohrebníctva |
1498.00 € |
s DPH |
07. nov. 2023 |
|
|
T-FINIK, s. r. o. |
Lánová 481/4, 029 43 Zubrohlava |
52730468 |
|
|
09. nov. 2023 |
| Faktúra došlá - č. 2023204 |
|
0 Mb |
Faktúra |
podpora výchovno-vzdeláv. procesu na žiaka za októ |
28.00 € |
bez DPH |
06. nov. 2023 |
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
Ul. 17. novembra 2579, 022 01 Čadca |
00695041 |
|
|
06. nov. 2023 |
| Faktúra došlá - č. 102300653 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby do pohrebníctva |
4.24 € |
s DPH |
31. okt. 2023 |
|
|
CECH Company s. r. o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
06. nov. 2023 |
| Faktúra došlá - č. 1020230342 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ref. vodič - pohrebn. |
16.80 € |
s DPH |
02. nov. 2023 |
|
|
ArtTech sro |
Skalité 1253, 023 14 Skalité |
47819162 |
|
|
06. nov. 2023 |
| Faktúra došlá - č. 202345639 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poskytnuté služby v obd.01.11.23 - 30.04.24 |
59.40 € |
s DPH |
01. nov. 2023 |
|
|
TES Media, s. r. o. |
Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina |
36781657 |
|
|
02. nov. 2023 |
| Faktúra došlá - č. 20230262 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pneumatiky a prezutie - John Deere |
1588.00 € |
s DPH |
27. okt. 2023 |
|
|
BT PNEU s. r. o. |
297, 023 01 Oščadnica |
50361180 |
|
|
27. okt. 2023 |
| Faktúra došlá - č. MK2023123 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis a inštalácia PS |
39.53 € |
bez DPH |
27. okt. 2023 |
|
|
Martin Krchnavý - CODES |
Závodie, Kvačalova 1226/53, 010 04 Žilina |
43182593 |
|
|
27. okt. 2023 |
| Faktúra došlá - č. 20230596 |
|
0 Mb |
Faktúra |
polep vozidla VW |
354.00 € |
s DPH |
20. okt. 2023 |
|
|
RADOLSKÝ REKLAMA, s. r. o. |
Svrčinovec 118, 023 12 Svrčinovec |
36821373 |
|
|
27. okt. 2023 |
| Faktúra došlá - č. 20230566 |
|
0 Mb |
Faktúra |
grafické spracovanie - logo Nádej |
1238.40 € |
s DPH |
17. okt. 2023 |
|
|
RADOLSKÝ REKLAMA, s. r. o. |
Svrčinovec 118, 023 12 Svrčinovec |
36821373 |
|
|
27. okt. 2023 |
| Faktúra došlá - č. 3120230645 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar do kaderníctva |
242.05 € |
s DPH |
11. okt. 2023 |
|
|
PRO BEAUTY, spol. s. r. o. |
ČSA č. 10 - Športová hala, 036 01 Martin |
35731966 |
|
|
20. okt. 2023 |
| Faktúra došlá - č. 0144065062 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zneškodnenie odpadu - pohrebníctvo |
73.20 € |
s DPH |
10. okt. 2023 |
|
|
FCC Slovensko, s. r. o. |
Na stanicu 561, 010 09 Žilina |
31318762 |
|
|
20. okt. 2023 |
| Faktúra došlá - č. 08/2023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava traktora JOHN DEERE |
623.00 € |
s DPH |
06. okt. 2023 |
|
|
Stanislav Vaňovec |
Nová Bystrica 549, 023 05 |
46613609 |
|
|
20. okt. 2023 |