ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Objednávka č. 19/2021 |
|
0 Mb |
Objednávka |
zástava EÚ |
36.00 € |
s DPH |
12. apr. 2021 |
|
|
Gajdoš Gabriel |
Východná 3, 91108 Trenčín |
|
|
|
13. apr. 2021 |
| Objednávka č. 20/2021 |
|
0 Mb |
Objednávka |
Diagnostické vyšetr.MOM-testov.17.04.21 |
504.86 € |
s DPH |
13. apr. 2021 |
|
|
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca |
Palárikova 2311,022 16 Čadca |
17335469 |
|
|
13. apr. 2021 |
| Fa č.04210058, FD/2021/124 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Zber,preprava a znešk.zmes.kom.odpadu |
3081.85 € |
s DPH |
07. apr. 2021 |
|
|
Združenie TKO Semeteš n. o. |
Semeteš č. 439,023 54 Turzovka |
36137952 |
|
|
12. apr. 2021 |
| Fa č. 8280739631, FD/2021/125 |
|
0 Mb |
Faktúra |
popl.za telekomunikačné služby |
91.64 € |
s DPH |
08. apr. 2021 |
|
|
Slovak Telekom, a. s., |
Bajkalská 28,Bratislava 817 62 |
35763469 |
|
|
12. apr. 2021 |
| Fa č.188792021, FD/2021/126 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Monitoring traktorov 03/2021 |
34.20 € |
s DPH |
09. apr. 2021 |
|
|
Commander Services s.r.o., |
Žitná 23,Bratislava 831 06 |
51183455 |
|
|
12. apr. 2021 |
| Fa č.119722021, FD/2021/127 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Monitoring traktorov 02/2021 |
34.20 € |
s DPH |
12. apr. 2021 |
|
|
Commander Services s.r.o., |
Žitná 23,Bratislava 831 06 |
51183455 |
|
|
12. apr. 2021 |
| Fa č.0032021, FD/2021/128 |
|
0 Mb |
Faktúra |
správa,spracovanie,doplň.obsahu webovej stránky |
99.00 € |
s DPH |
12. apr. 2021 |
|
|
Mgr. Vladimír Pekár - COBRA |
Stred 371, Turzovka 023 54 |
36947288 |
|
|
12. apr. 2021 |
| Fa č.20210123, FD/2021/129 |
|
0 Mb |
Faktúra |
mat.presbeton hladka |
20.90 € |
s DPH |
12. apr. 2021 |
|
|
K-store, s.r.o., |
Raková 779,023 51 |
36738603 |
|
|
12. apr. 2021 |
| Fa č.88099334, FD/2021/130 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Mesačná platba za mob. služby 03/21 |
2.20 € |
s DPH |
12. apr. 2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
12. apr. 2021 |
| Fa č.210213, FD/2021/131 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tlač kalendárov-60.výročie školy |
500.00 € |
s DPH |
12. apr. 2021 |
|
|
CORETA a.s. |
S.Sakalovej 1428, 014 01 Bytča |
43884644 |
|
|
12. apr. 2021 |
| Objednávka č.18/2021 |
|
0 Mb |
Objednávka |
Diagnostické vyšetr.MOM-testov.3.4.21 |
504.86 € |
s DPH |
30. mar. 2021 |
zml.o poskytn.služieb z 3.3.21 |
|
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca |
Palárikova 2311,022 16 Čadca |
17335469 |
Štefan Cudrák |
starosta obce |
06. apr. 2021 |
| Fa č.20210013, FD/2021/114 |
|
0 Mb |
Faktúra |
členské OCR Kysuce na rok 2021 |
500.00 € |
s DPH |
31. mar. 2021 |
|
|
Organ. cestovného ruchu Kysuce |
Nám.slobody 30, 022 01 Čadca |
42220009 |
|
|
06. apr. 2021 |
| Fa č.20210706, FD/2021/115 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kanc.papier,respirátory,ochranné pom. |
460.20 € |
s DPH |
31. mar. 2021 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o., |
Nižný Kelčov 885,Vysoká nad Kysucou 02355 |
47505371 |
|
|
06. apr. 2021 |
| Fa č.03210052, FD/2021/116 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Zber,preprava a znešk.zmes.kom.odpadu |
1195.15 € |
s DPH |
31. mar. 2021 |
|
|
Združenie TKO Semeteš n. o. |
Semeteš č. 439,023 54 Turzovka |
36137952 |
|
|
06. apr. 2021 |
| Fa č. 2159405, FD/2021/117 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Prenájom rohoží od 01.03.21-28.03.21 |
33.79 € |
s DPH |
31. mar. 2021 |
|
|
Lindström, s.r.o., |
Orešianska ulica č. 3, Trnava 91701 |
35742364 |
|
|
06. apr. 2021 |
| Fa č.10210002, FD/2021/118 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zabezp.procesu VO:Výroba,dod.mont.javisk.konštr.a |
360.00 € |
s DPH |
31. mar. 2021 |
|
|
EUROKONZULT, s.r.o., |
Kubínska 1104/4,Žilina 010 08 |
36433306 |
|
|
06. apr. 2021 |
| Fa č.220210056, FD/2021/119 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Diagnostické vyšetr.MOM-testov.6.3.21 a 20.3.21 |
1009.72 € |
s DPH |
06. apr. 2021 |
|
|
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca |
Palárikova 2311,022 16 Čadca |
17335469 |
|
|
06. apr. 2021 |
| Fa č.FV-171/2021, FD/2021/120 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Impl.projektu-zníž.ener.nár.adm.budovy |
1200.00 € |
s DPH |
06. apr. 2021 |
|
|
Euro Dotácie, a.s., |
Na Šefranici 1280/8,Žilina 01001 |
36438766 |
|
|
06. apr. 2021 |
| Fa č. 8842533884, FD/2021/121 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber -zemný plyn 1.4.21-30.4.21 |
715.00 € |
s DPH |
06. apr. 2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a,Bratislava 825 11 |
35815256 |
|
|
06. apr. 2021 |
| Fa č.8842533883, FD/2021/122 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber -zemný plyn 1.4.21-30.4.21 ol.493 |
12.00 € |
s DPH |
06. apr. 2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a,Bratislava 825 11 |
35815256 |
|
|
06. apr. 2021 |