Zoznam dokumentov Zborov nad Bystricou

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Objednávka č. 17062019 pdf  471.69 Kb Objednávka akrylátové medaile      17. jún. 2019      Poháre Bauer s.r.o.  Baška 149, 739 01 Baška  35433078      17. jún. 2019 
Faktúra došlá - č.1311900063   0 Mb Faktúra služby polície - jún 2019  335.00 €  s DPH  12. jún. 2019      Mesto Krásno nad Kysucou  1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou  00314072      14. jún. 2019 
Faktúra došlá - č. 39003384   0 Mb Faktúra potraviny ZpS  165.69 €  s DPH  11. jún. 2019      Kasucké pekárne , a.s.  A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca  31640265      14. jún. 2019 
Faktúra došlá - č. 20190294   0 Mb Faktúra gumenné podložky - detské ihrisko  240.12 €  s DPH  12. jún. 2019      Železiarstvo HAMMER , s.r.o.  Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou  36428353      14. jún. 2019 
Faktúra došlá - č. 20190292   0 Mb Faktúra OPP -rukavice,bunda,pokrývka hlavy  159.63 €  s DPH  12. jún. 2019      Železiarstvo HAMMER , s.r.o.  Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou  36428353      14. jún. 2019 
Faktúra došlá - č. 20190293   0 Mb Faktúra OPP-rukavice,prac. mikina,okuliare, pokrývka hlavy  212.84 €  s DPH  12. jún. 2019      Železiarstvo HAMMER , s.r.o.  Kalinov č. 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou  36428353      14. jún. 2019 
Faktúra došlá - č. 20190296   0 Mb Faktúra OPP-prac.rukavice, obuv,tričko  106.42 €  s DPH  12. jún. 2019      Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou  36428353      14. jún. 2019 
Faktúra došlá - č.190606/001   0 Mb Faktúra kameň - sokel ZS  914.50 €  s DPH  06. jún. 2019      ŠTÝL SK s.r.o.  Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava-Karlová Ves  51406055      14. jún. 2019 
Faktúra došlá - č. 190610/001   0 Mb Faktúra kameň VASPO-sokel ZS  885.00 €  s DPH  10. jún. 2019      ŠTÝL SK s.r.o.  Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava-Karlová Ves  51406055      14. jún. 2019 
Faktúra došlá - č. 190611/001   0 Mb Faktúra materiál - kosenie trávy  277.90 €  s DPH  11. jún. 2019      ŠTÝL SK s.r.o.  Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava-Karlová Ves  51406055      14. jún. 2019 
Faktúra došlá - č. 190607/001   0 Mb Faktúra materiál -chodníky-okolo ZS, sokel ZS  859.20 €  s DPH  07. jún. 2019      ŠTÝL SK s.r.o.  Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava-Karlová Ves  51406055      14. jún. 2019 
Faktúra došlá - č. 2019VFA0061   0 Mb Faktúra zdravot. potreby - ZpS  56.41 €  s DPH  12. jún. 2019      Lekáreň CALENDULA , s.r.o.  Palárikova 2845/26a, 022 01 Čadca  36754820      13. jún. 2019 
Faktúra došlá - č. 19009   0 Mb Faktúra poľnohospodárske služby v obci  57.96 €  s DPH  11. jún. 2019      eThings SK, s.r.o.  č. 491, 023 03 Zborov nad Bystricou  46222308      13. jún. 2019 
Faktúra došlá - č. 50467719   0 Mb Faktúra potraviny ZpS  268.89 €  s DPH  12. jún. 2019      LIBEX, s.r.o.  Bytčianska 114, 010 03 Žilina  31620795      13. jún. 2019 
Faktúra došlá - č. 4201901912   0 Mb Faktúra potraviny ZpS  201.29 €  s DPH  12. jún. 2019      NORDFOOD s.r.o.  Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok  45702861      13. jún. 2019 
Objednávka č. 13062019 pdf  431.53 Kb Objednávka prenájom mobilných toaliet      13. jún. 2019      TOI TOI & DIXI, s.r.o.  Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava  36383074      13. jún. 2019 
Faktúra došlá - č. 20190484   0 Mb Faktúra doména,správa serveru ZpS 16.6.2019-15.6.2020  128.40 €  s DPH  05. jún. 2019      CB Media, s.r.o.  Zborov nad Bystricou č.384, 023 03 Zborov nad Bystricou  46814523      11. jún. 2019 
Faktúra došlá - č. 1020191577   0 Mb Faktúra kanada celokoženná, traky - požiarníci  395.60 €  s DPH  10. jún. 2019      Firesystém, s.r.o.  Nižná Korňa 501, 023 21 KORŇA  44543697      11. jún. 2019 
Faktúra došlá - č. 1020191568   0 Mb Faktúra viazanka,opasok biely s lampasom,stužka na čiapku,  78.20 €  s DPH  10. jún. 2019      Firesystém , s.r.o.  Nižná Korňa 501, 023 21 KORŇA  44543697      11. jún. 2019 
Faktúra došlá - č. 1390152369   0 Mb Faktúra služby SMS -máj 2019  6.00 €  s DPH  07. jún. 2019      O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  35848863      11. jún. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>