ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra 473/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
alarmy |
4.70 € |
s DPH |
30. dec. 2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
13. jan. 2021 |
| faktúra 474/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
bankové poplatky |
71.09 € |
s DPH |
30. dec. 2020 |
|
|
Prima banka Slovenska, a.s. |
Hodžova 11, 010 11 Žlina |
31575951 |
|
|
13. jan. 2021 |
| faktúra 475/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
uzáver nádrže |
12.43 € |
s DPH |
31. dec. 2020 |
|
|
Marko MT, s.r.o. |
Kollárova 79, 036 01 Martin |
36718301 |
|
|
13. jan. 2021 |
| faktúra 476/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dobropis -uzáver nádrže |
-8.95 € |
s DPH |
31. dec. 2020 |
|
|
Marko MT, s.r.o. |
Kollárova 79, 036 01 Martin |
36718301 |
|
|
13. jan. 2021 |
| faktúra 477/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
sedadlo - traktor |
88.00 € |
s DPH |
31. dec. 2020 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o |
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 |
|
|
13. jan. 2021 |
| faktúra 478/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vianočné LED osvetlenie |
90.75 € |
s DPH |
31. dec. 2020 |
|
Objednávka č.O2020/152 |
HANNO CZ s.r.o. |
Setecká 851, Blovice |
28112954 |
|
|
13. jan. 2021 |
| faktúra 479/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odvoz odpadu k 31.12.2020 |
2091.82 € |
s DPH |
08. jan. 2021 |
|
|
Združenie TKO Semeteš, n.o. |
Semeteš č.439, 023 54 Turzovka |
36137952 |
|
|
13. jan. 2021 |
| faktúra 480/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
drevná štiepka k 31.12.2020 |
756.00 € |
s DPH |
08. jan. 2021 |
|
Objednávka č.O2020/160 |
VELM, spol. s r.o. |
Nová Bystrica 878, 023 02 Nová Bystrica |
31616607 |
|
|
13. jan. 2021 |
| faktúra 481/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doprava štiepky |
172.80 € |
s DPH |
08. jan. 2021 |
|
Objednávka č.O2020/120 |
Cargoline Slovakia, s.r.o. |
Grösslingova 4, Bratislava 811 09 |
43867065 |
|
|
13. jan. 2021 |
| faktúra 482/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
uloženie odpadu |
1851.05 € |
s DPH |
11. jan. 2021 |
Zmluva o skladovaní odpadov |
|
WOOD ENERGY, s.r.o. |
Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká |
36435694 |
|
|
13. jan. 2021 |
| faktúra 483/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
právne služby 12/2020 |
60.00 € |
s DPH |
11. jan. 2021 |
|
|
Advokátska kancelária JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36866849 |
|
|
13. jan. 2021 |
| faktúra 1024/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
povrchová pitná voda 12/2020 |
459.30 € |
s DPH |
08. jan. 2021 |
|
|
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
Náb. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany |
3602204702 |
|
|
13. jan. 2021 |
| Nájomná zmluva č. 1/2021 uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka |
pdf |
330.8 Kb |
Zmluva |
nájom bytu |
|
|
05. jan. 2021 |
|
|
|
|
|
Jana Foldinová |
starostka obce |
07. jan. 2021 |
| Zmluva na odber pitnej vody v Obci Klokočov - Perďochová |
pdf |
114.17 Kb |
Zmluva |
dodávka pitnej vody |
|
|
05. jan. 2021 |
|
|
|
|
|
Jana Foldinová |
starostka obce |
07. jan. 2021 |
| Dodatok č.1 k Zmluve č. 182020 o poskytovaní audítorských služieb |
pdf |
274.03 Kb |
Zmluva |
audítorske služby |
|
|
30. dec. 2020 |
|
|
D.E.A. AUDIT s.r.o. |
Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec |
46067159 |
Jana Foldinová |
starostka obce |
31. dec. 2020 |
| Objednávka č.O2020/161 |
|
0 Mb |
Objednávka |
odber vzoriek pitnej a surovej vody na rok 2021 |
|
|
29. dec. 2020 |
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 |
Jana Foldinová |
starostka obce |
30. dec. 2020 |
| faktúra 457/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
paušál rozhlas |
20.00 € |
s DPH |
14. dec. 2020 |
Zmluva o poskyt. verej.služieb |
|
Orange Slovakia, a.s. |
Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
|
|
30. dec. 2020 |
| faktúra 458/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
sim karta -rozhlas |
1.00 € |
s DPH |
14. dec. 2020 |
Zmluva o poskyt. verej.služieb |
|
Orange Slovakia, a.s. |
Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
|
|
30. dec. 2020 |
| faktúra 459/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis kotolne |
621.60 € |
s DPH |
14. dec. 2020 |
|
|
GREMI KLIMA, s.r.o. |
Kragujevská 9, 010 01 Žilina |
36424676 |
|
|
30. dec. 2020 |
| faktúra 460/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vyúčt.fa elektri. - budova OÚ Vrchpredmier |
4.09 € |
s DPH |
14. dec. 2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
30. dec. 2020 |