ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
Faktúra 28/2018 |
pdf |
552.76 Kb |
Faktúra |
Elektrika - zablombovanie hl. rozvádzača |
100.00 € |
s DPH |
26. feb. 2018 |
|
Objednávka č. 1/2018 |
Pavol Polka PAPOL |
023 22 Klokočov 1102 |
17935008 |
|
|
28. feb. 2018 |
Faktúra 29/2018 |
pdf |
614.09 Kb |
Faktúra |
Elektrika - ukončenie prác východiskovou revíziou |
400.00 € |
s DPH |
26. feb. 2018 |
|
Objednávka č. 2/2018 |
Pavol Polka PAPOL |
023 22 Klokočov 1102 |
17935008 |
|
|
28. feb. 2018 |
Faktúra 24/2018 |
pdf |
4.82 Mb |
Faktúra |
Mobily |
27.25 € |
s DPH |
16. feb. 2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
|
|
22. feb. 2018 |
Faktúra 25/2018 |
pdf |
566.5 Kb |
Faktúra |
Reprezentačný ples mesta - občerstvenie |
1817.20 € |
s DPH |
20. feb. 2018 |
|
Objednávka č. 3/2018 |
Marián Klago |
Stred 88, 023 54 Turzovka |
41358350 |
|
|
22. feb. 2018 |
Faktúra 26/2018 |
pdf |
617.29 Kb |
Faktúra |
Požičovné za film |
48.22 € |
s DPH |
20. feb. 2018 |
|
|
Bontonfilm, a. s. |
Na Vrátkach 1F, 841 01 Bratislava |
36006858 |
|
|
22. feb. 2018 |
Faktúra 27/2018 |
pdf |
694.3 Kb |
Faktúra |
Múzeum - historické dokumenty |
86.00 € |
s DPH |
20. feb. 2018 |
|
Objednávka č. 4/2018 |
Magyar Nemzeti Levéltár |
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. |
|
|
|
22. feb. 2018 |
Faktúra 23/2018 |
pdf |
642.07 Kb |
Faktúra |
Doména a webhosting |
50.20 € |
s DPH |
15. feb. 2018 |
|
|
Websupport, s.r.o. |
Staré grunty 12, 841 04 Bratislava |
36421928 |
|
|
16. feb. 2018 |
Faktúra 17/2018 |
pdf |
759.58 Kb |
Faktúra |
Múzeum - prenájom - 1. stvrťrok |
615.00 € |
s DPH |
01. feb. 2018 |
|
|
Mesto Turzovka |
Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 |
|
|
14. feb. 2018 |
Faktúra 18/2018 |
pdf |
762 Kb |
Faktúra |
Teplo 01/2018 |
2996.88 € |
s DPH |
02. feb. 2018 |
|
|
Energetika Turzovka, s. r. o. |
Stred 409, 023 54 Turzovka |
31619436 |
|
|
14. feb. 2018 |
Faktúra 19/2018 |
pdf |
747.72 Kb |
Faktúra |
Elektrika |
308.29 € |
s DPH |
02. feb. 2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
|
|
14. feb. 2018 |
Faktúra 20/2018 |
pdf |
605.76 Kb |
Faktúra |
Požičovné za film |
36.00 € |
s DPH |
05. feb. 2018 |
|
|
Magic Box Slovakia, s. r. o. |
Trenčianska 47, 821 09 Bratislava |
35832550 |
|
|
14. feb. 2018 |
Faktúra 21/2018 |
pdf |
614.04 Kb |
Faktúra |
Servisné služby - DATALAN |
36.00 € |
s DPH |
08. feb. 2018 |
|
|
DATALAN, a.s. |
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
|
14. feb. 2018 |
Faktúra 22/2018 |
pdf |
565.21 Kb |
Faktúra |
Knižničný systém CLAVIUS - aktualizačný poplatok n |
295.68 € |
s DPH |
12. feb. 2018 |
|
|
MS-SOFT, s.r.o. |
Komenského 53, 010 01 Žilina |
44832621 |
|
|
14. feb. 2018 |
Objednávka č. 4/2018 |
pdf |
637.78 Kb |
Objednávka |
Múzeum - historické dokumenty |
86.00 € |
s DPH |
13. feb. 2018 |
|
|
Magyar Nemzeti Levéltár |
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. |
309172 |
|
|
13. feb. 2018 |
Príkazná zmluva |
pdf |
1.26 Mb |
Zmluva |
Reprezentačný ples mesta - tanečné vystúpenie |
318.00 € |
s DPH |
10. feb. 2018 |
|
|
Ing. Marián Chladný |
Trenčianska 1589/2,01008 Žilina |
|
|
|
12. feb. 2018 |
Objednávka č. 3/2018 |
pdf |
560.94 Kb |
Objednávka |
Reprezentačný ples mesta - občerstvenie |
1817.20 € |
s DPH |
02. feb. 2018 |
|
|
Klago Marián |
Stred 88, 023 54 Turzovka |
41358350 |
|
|
02. feb. 2018 |
Faktúra 5/2018 |
pdf |
599.32 Kb |
Faktúra |
Stravné lístky |
714.00 € |
s DPH |
11. jan. 2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava |
31328695 |
|
|
30. jan. 2018 |
Faktúra 6/2018 |
pdf |
733.73 Kb |
Faktúra |
Poskytnuté služby v MIC za rok 2017 |
415.79 € |
s DPH |
11. jan. 2018 |
|
|
T - services, s. r. o. |
Jašíkova 178, 023 54 Turzovka |
44228414 |
|
|
30. jan. 2018 |
Faktúra 12/2018 |
pdf |
602.8 Kb |
Faktúra |
Prechodová lišta - knižnica |
35.00 € |
s DPH |
18. jan. 2018 |
|
|
Marián Šulava |
Hlinené č. 285, 023 54 Turzovka |
41588703 |
|
|
30. jan. 2018 |
Faktúra 13/2018 |
pdf |
561.4 Kb |
Faktúra |
Servis knižničného systému CLAVIUS |
132.00 € |
s DPH |
19. jan. 2018 |
|
|
MS-SOFT, s.r.o. |
Komenského 53, 010 01 Žilina |
44832621 |
|
|
30. jan. 2018 |