ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 82/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP za 07/2012 |
39.60 € |
s DPH |
14. sep. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 83/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP za 08/2012 |
39.60 € |
s DPH |
14. sep. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 84/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné a stočné |
50.38 € |
s DPH |
14. sep. 2012 |
|
|
SEVAK, a.s. |
Bôrické cesta 1960, 010 57 Žilina |
|
|
|
02. nov. 2012 |
| 85/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plastové tabule ZŠ s MŠ, štátny znak, súp.číslo |
117.60 € |
s DPH |
31. aug. 2012 |
|
|
PROKYON - Vladimír Kamenický |
Štúrova 5, 053 04 Spišské Podhradie |
37480642 |
|
|
13. dec. 2012 |
| 86/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete za 08/2012 |
22.44 € |
s DPH |
05. sep. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 87/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete 08.08.2012-07.09.2012 |
10.08 € |
s DPH |
05. sep. 2012 |
|
|
SLovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
02. nov. 2012 |
| ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Skalica |
pdf |
660.03 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04. mar. 2011 |
| ILLE-Papier.Service SK, spol. s r.o., Skalica |
pdf |
773.68 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
| KBM, s.r.o.,Žilina |
pdf |
616.63 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
| Komensky, s.r.o. Košice |
pdf |
691.72 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04. mar. 2011 |
| KOMENSKY, s.r.o., Košice |
pdf |
525.99 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
| KOMENSKY, s.r.o., Košice |
pdf |
708.06 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
| Materská škola Krasňany |
pdf |
725.43 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04. mar. 2011 |
| MŠ Krasňany |
pdf |
673.25 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
| MŠ Krasňany |
pdf |
737.26 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
| OK COMP s.r.o. Žilina |
pdf |
727.35 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04. mar. 2011 |
| SEVAK, a.s., Žilina |
pdf |
732.51 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
| SEVAK, a.s., Žilina |
pdf |
767.29 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
| ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
pdf |
651.57 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04. mar. 2011 |
| Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
pdf |
766.94 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04. mar. 2011 |