ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 33/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Local Bus, Mobile Bus za 03/2012 |
3.14 € |
s DPH |
13. apr. 2012 |
|
|
SWAN, a.s. |
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 34/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lopty |
64.00 € |
s DPH |
13. apr. 2012 |
|
|
MALUNET, s.r.o. |
Nádražní 414, 742 72 Mořkov ČR |
27858162 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 35/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete |
10.08 € |
s DPH |
23. apr. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 36/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dávkovač na ruky a osviežovače |
33.60 € |
s DPH |
27. apr. 2012 |
|
|
KBM, s.r.o. |
Žitná 13, 010 0 4Žilina |
36388041 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 37/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poistné na obdobie 05.05.2012 - 04.05.2013 |
85.45 € |
s DPH |
23. apr. 2012 |
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava |
31322051 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 38/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Časopis Mladý Záchranár 5 |
9.90 € |
s DPH |
07. máj. 2012 |
|
|
Rescue team Slovakia, o.z. |
A. Bernoláka 436, 013 03 Varín |
37814168 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 39/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber zemného plynu za 05/2012 |
242.00 € |
s DPH |
04. máj. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 40/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti Po a BOZP za 04/2012 |
39.60 € |
s DPH |
02. máj. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 41/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tlaková skúška, oprava, náplň HP a montáž |
76.80 € |
s DPH |
04. máj. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 42/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Virtuálnej knižnice za 04/2012 |
6.64 € |
s DPH |
10. máj. 2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 43/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok za stravovanie za 04/2012 |
112.23 € |
s DPH |
09. máj. 2012 |
|
|
Materská škola |
Krasňany 157, 013 03 |
37904892 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 44/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
27.13 € |
s DPH |
10. máj. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 45/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Loacal Bus., Mobile Bus. za 04/2012 |
4.79 € |
s DPH |
10. máj. 2012 |
|
|
SWAN, a.s. |
Borská 6, 841 01 Bratislava |
35680202 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 46/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
papierové utierky |
25.68 € |
s DPH |
16. máj. 2012 |
|
|
KBM, s.r.o. |
Žitná 13, 010 04 Žilina |
36388041 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 47/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
66.42 € |
s DPH |
10. máj. 2012 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 48/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz vody |
53.90 € |
s DPH |
09. máj. 2012 |
|
|
RD Terchová |
sídlo Nová Farma Krasňany, 013 03 |
00210994 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 49/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kravský hnoj |
274.92 € |
s DPH |
27. máj. 2012 |
|
|
SEMKO |
Varín 224, 013 03 |
41408683 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 50/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete |
10.08 € |
s DPH |
10. máj. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 51/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
umývadlová batéria |
17.86 € |
s DPH |
25. máj. 2012 |
|
|
Ptáček - veľkoobchod,a.s. |
Vajnorská 140, 831 04 Bratislava |
35814586 |
|
|
15. jún. 2012 |
| 52/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kryštálová sóda |
10.68 € |
s DPH |
01. máj. 2012 |
|
|
Metro Cash&Carry SR, s.r.o. |
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
45952671 |
|
|
15. jún. 2012 |