ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 62/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
aSc Agenda Malotriedka Upgrade 2012 |
63.00 € |
s DPH |
28. jún. 2012 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 63/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
158.88 € |
s DPH |
08. jún. 2012 |
|
|
Branislav Gacho |
Krasňany 383, 013 03 |
40945596 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 64/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Virtuálnej knižnice za 06/2012 |
6.64 € |
s DPH |
03. júl. 2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1 , 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 65/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok za stravovanie za 06/2012 |
121.26 € |
s DPH |
04. júl. 2012 |
|
|
Materská škola |
Krasňany 157, 013 03 |
37904892 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 66/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu za 07/2012 |
94.00 € |
s DPH |
03. júl. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 |
35815256 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 67/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné a stočné 29.03.2012 - 26.06.2012 |
90.90 € |
s DPH |
09. júl. 2012 |
|
|
SEVAK, a.s. |
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 68/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP za 06/2012 |
39.60 € |
s DPH |
06. júl. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 69/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Local Bus, Mobile Bus za 06/2012 |
2.46 € |
s DPH |
12. júl. 2012 |
|
|
SWAN, a.s. |
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 70/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz komunálneho odpadu 01.04.2012 - 30.06.2012 |
32.61 € |
s DPH |
09. júl. 2012 |
|
|
T+T, a.s. |
A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 71/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete za 06/2012 |
27.11 € |
s DPH |
11. júl. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 72/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete |
10.08 € |
s DPH |
13. júl. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 73/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava vstupnej brány |
70.00 € |
s DPH |
16. júl. 2012 |
|
|
Peter Bugáň |
Stráža 250, 013 04 |
35118539 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 74/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pedagogické dokumentácie |
26.12 € |
s DPH |
01. aug. 2012 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 75/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu za 08/2012 |
94.00 € |
s DPH |
05. aug. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 |
35815256 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 76/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Virtuálnej knižnice za 07/2012 |
6.64 € |
s DPH |
05. aug. 2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 77/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete za 07/2012 |
22.06 € |
s DPH |
06. aug. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 78/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete 08.07.2012-07.08.2012 |
10.08 € |
s DPH |
12. aug. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 79/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
refakturácia časti nákladov za vývoz kom. odpadu |
195.16 € |
s DPH |
15. aug. 2012 |
|
|
Obec Krasňany |
Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín |
00321401 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 80/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Local Bus, Mobile Bus za 08/2012 |
9.44 € |
s DPH |
07. sep. 2012 |
|
|
SWAN, a.s. |
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 81/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Virtuálnej knižnice za 08/2012 |
6.64 € |
s DPH |
05. sep. 2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
02. nov. 2012 |