ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 27/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné a stočné |
65.70 € |
s DPH |
05. apr. 2012 |
|
|
SEVAK, a.s. |
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 67/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné a stočné 29.03.2012 - 26.06.2012 |
90.90 € |
s DPH |
09. júl. 2012 |
|
|
SEVAK, a.s. |
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 03/2012 |
pdf |
338.73 Kb |
Faktúra |
poplatok za prijímač GPS |
144.00 € |
s DPH |
11. jan. 2012 |
|
|
SONTEK, s.r.o. |
Moravská 286, 952 01 Vráble |
36562998 |
Mgr. Marta Hermannová |
riaditeľka ZŠ |
03. feb. 2012 |
| 06/2012 |
pdf |
115.94 Kb |
Faktúra |
nákup notebook, antivírus, Microsoft Office |
716.40 € |
s DPH |
27. jan. 2012 |
|
|
OK COMP, s.r.o. |
Na Priekope 41, 010 01 Žilina |
36408379 |
|
|
07. mar. 2012 |
| 14/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP |
39.60 € |
s DPH |
03. feb. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
24. apr. 2012 |
| 22/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP |
39.60 € |
s DPH |
09. mar. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 32/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP |
39.60 € |
s DPH |
04. apr. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 40/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti Po a BOZP za 04/2012 |
39.60 € |
s DPH |
02. máj. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 41/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tlaková skúška, oprava, náplň HP a montáž |
76.80 € |
s DPH |
04. máj. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 54/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP za 05/2012 |
39.60 € |
s DPH |
05. jún. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
27. júl. 2012 |
| 68/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP za 06/2012 |
39.60 € |
s DPH |
06. júl. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 82/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP za 07/2012 |
39.60 € |
s DPH |
14. sep. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 83/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP za 08/2012 |
39.60 € |
s DPH |
14. sep. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 28/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz odpadu za 01-03/2012 |
27.95 € |
s DPH |
11. apr. 2012 |
|
|
T+T, a.s. |
A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 70/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz komunálneho odpadu 01.04.2012 - 30.06.2012 |
32.61 € |
s DPH |
09. júl. 2012 |
|
|
T+T, a.s. |
A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 20/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby |
44.40 € |
s DPH |
16. mar. 2012 |
|
|
KBM, s.r.o. |
Žitná 13, 010 04 Žilina |
36388041 |
|
|
24. apr. 2012 |
| 36/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dávkovač na ruky a osviežovače |
33.60 € |
s DPH |
27. apr. 2012 |
|
|
KBM, s.r.o. |
Žitná 13, 010 0 4Žilina |
36388041 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 46/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
papierové utierky |
25.68 € |
s DPH |
16. máj. 2012 |
|
|
KBM, s.r.o. |
Žitná 13, 010 04 Žilina |
36388041 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 60/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
registračný poplatok |
70.00 € |
s DPH |
22. jún. 2012 |
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
Vysoká 18, 811 06 Bratislava |
35998407 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 61/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
registračný poplatok |
55.60 € |
s DPH |
15. jún. 2012 |
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
Vysoká 18, 811 06 Bratislava |
35998407 |
|
|
22. aug. 2012 |