ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 07/2012 |
pdf |
78.51 Kb |
Faktúra |
príspevok na stravovanie za 01/2012 |
116.10 € |
s DPH |
02. feb. 2012 |
|
|
Materská škola |
Krasňany 157, 013 03 |
37904892 |
|
|
07. mar. 2012 |
| 85/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plastové tabule ZŠ s MŠ, štátny znak, súp.číslo |
117.60 € |
s DPH |
31. aug. 2012 |
|
|
PROKYON - Vladimír Kamenický |
Štúrova 5, 053 04 Spišské Podhradie |
37480642 |
|
|
13. dec. 2012 |
| 25/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok za stravovanie 03/2012 |
118.68 € |
s DPH |
03. apr. 2012 |
|
|
Materská škola |
Krasňany 157, 013 03 |
37904892 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 65/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok za stravovanie za 06/2012 |
121.26 € |
s DPH |
04. júl. 2012 |
|
|
Materská škola |
Krasňany 157, 013 03 |
37904892 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 57/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok za stravovanie za 05/2012 |
130.29 € |
s DPH |
04. jún. 2012 |
|
|
Materská škola |
Krasňany 157, 013 03 Varín |
37904892 |
|
|
27. júl. 2012 |
| 18/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok za stravovanie za 02/2012 |
132.87 € |
s DPH |
12. mar. 2012 |
|
|
Materská škola |
Krasňany 157, 013 03 |
37904892 |
|
|
24. apr. 2012 |
| 03/2012 |
pdf |
338.73 Kb |
Faktúra |
poplatok za prijímač GPS |
144.00 € |
s DPH |
11. jan. 2012 |
|
|
SONTEK, s.r.o. |
Moravská 286, 952 01 Vráble |
36562998 |
Mgr. Marta Hermannová |
riaditeľka ZŠ |
03. feb. 2012 |
| 02/2012 |
pdf |
309.35 Kb |
Faktúra |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie |
156.00 € |
s DPH |
19. jan. 2012 |
|
|
Vema, s.r.o. |
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
31355374 |
Mgr. Marta Hermannová |
riaditeľka ZŠ |
03. feb. 2012 |
| 63/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
158.88 € |
s DPH |
08. jún. 2012 |
|
|
Branislav Gacho |
Krasňany 383, 013 03 |
40945596 |
|
|
22. aug. 2012 |
| 79/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
refakturácia časti nákladov za vývoz kom. odpadu |
195.16 € |
s DPH |
15. aug. 2012 |
|
|
Obec Krasňany |
Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín |
00321401 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 39/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber zemného plynu za 05/2012 |
242.00 € |
s DPH |
04. máj. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 49/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kravský hnoj |
274.92 € |
s DPH |
27. máj. 2012 |
|
|
SEMKO |
Varín 224, 013 03 |
41408683 |
|
|
11. jún. 2012 |
| 26/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu za 04/2012 |
632.00 € |
s DPH |
04. apr. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 06/2012 |
pdf |
115.94 Kb |
Faktúra |
nákup notebook, antivírus, Microsoft Office |
716.40 € |
s DPH |
27. jan. 2012 |
|
|
OK COMP, s.r.o. |
Na Priekope 41, 010 01 Žilina |
36408379 |
|
|
07. mar. 2012 |
| 05/2012 |
pdf |
126 Kb |
Faktúra |
nákup projektoru, dovoz, montáž a inštruktáž IT PH |
1079.00 € |
s DPH |
26. jan. 2012 |
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
Ružinovská 1/A, 821 02, Bratislava |
31360513 |
|
|
07. mar. 2012 |
| 15/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu |
1155.00 € |
s DPH |
05. mar. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
24. apr. 2012 |
| 08/2012 |
pdf |
99.79 Kb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu |
1226.00 € |
s DPH |
01. feb. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
07. mar. 2012 |
| 01/2012 |
pdf |
448.2 Kb |
Faktúra |
odber plynu za obdobie 19.12.2011-31.01.2012 |
1265.00 € |
s DPH |
01. jan. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Mgr. Marta Hermannová |
riaditeľka ZŠ |
03. feb. 2012 |