ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 74/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pedagogické dokumentácie |
26.12 € |
s DPH |
01. aug. 2012 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 75/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu za 08/2012 |
94.00 € |
s DPH |
05. aug. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 |
35815256 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 76/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Virtuálnej knižnice za 07/2012 |
6.64 € |
s DPH |
05. aug. 2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 77/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete za 07/2012 |
22.06 € |
s DPH |
06. aug. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 78/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete 08.07.2012-07.08.2012 |
10.08 € |
s DPH |
12. aug. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 79/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
refakturácia časti nákladov za vývoz kom. odpadu |
195.16 € |
s DPH |
15. aug. 2012 |
|
|
Obec Krasňany |
Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín |
00321401 |
|
|
28. sep. 2012 |
| 68/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP za 06/2012 |
39.60 € |
s DPH |
06. júl. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 80/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Local Bus, Mobile Bus za 08/2012 |
9.44 € |
s DPH |
07. sep. 2012 |
|
|
SWAN, a.s. |
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 81/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Virtuálnej knižnice za 08/2012 |
6.64 € |
s DPH |
05. sep. 2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 82/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP za 07/2012 |
39.60 € |
s DPH |
14. sep. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 83/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby v oblasti PO a BOZP za 08/2012 |
39.60 € |
s DPH |
14. sep. 2012 |
|
|
TEHAS, s.r.o. |
Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36401269 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 84/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné a stočné |
50.38 € |
s DPH |
14. sep. 2012 |
|
|
SEVAK, a.s. |
Bôrické cesta 1960, 010 57 Žilina |
|
|
|
02. nov. 2012 |
| 86/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete za 08/2012 |
22.44 € |
s DPH |
05. sep. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 87/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete 08.08.2012-07.09.2012 |
10.08 € |
s DPH |
05. sep. 2012 |
|
|
SLovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
02. nov. 2012 |
| 85/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plastové tabule ZŠ s MŠ, štátny znak, súp.číslo |
117.60 € |
s DPH |
31. aug. 2012 |
|
|
PROKYON - Vladimír Kamenický |
Štúrova 5, 053 04 Spišské Podhradie |
37480642 |
|
|
13. dec. 2012 |
| 01/2012 |
pdf |
448.2 Kb |
Faktúra |
odber plynu za obdobie 19.12.2011-31.01.2012 |
1265.00 € |
s DPH |
01. jan. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Mgr. Marta Hermannová |
riaditeľka ZŠ |
03. feb. 2012 |
| 02/2012 |
pdf |
309.35 Kb |
Faktúra |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie |
156.00 € |
s DPH |
19. jan. 2012 |
|
|
Vema, s.r.o. |
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
31355374 |
Mgr. Marta Hermannová |
riaditeľka ZŠ |
03. feb. 2012 |
| 03/2012 |
pdf |
338.73 Kb |
Faktúra |
poplatok za prijímač GPS |
144.00 € |
s DPH |
11. jan. 2012 |
|
|
SONTEK, s.r.o. |
Moravská 286, 952 01 Vráble |
36562998 |
Mgr. Marta Hermannová |
riaditeľka ZŠ |
03. feb. 2012 |