| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Zmluva o dielo podlaha 2 poschodie.pdf | 1.33 Mb | Zmluva | rekonštrukcia podlahy | 21701.90 € | s DPH | 1/2016 | Estor building | Vysoká nad Kysucou | 44212933 | Mgr. Alojz Žuffa | riaditeľ ZŠ s MŠ | 29. mar. 2016 | |||
| Zmluva o dielo | 585.5 Kb | Zmluva | Dodanie a montáž atypického nábytku z aglomerované | 2152.00 € | s DPH | Stolárstvo Lisko | Vysoká nad Kysucou 1194, 023 55 | 35225211 | Mgr. Alojz Žuffa | riaditeľ | 01. dec. 2014 | ||||
| 69-2013 | 0 Mb | Faktúra | plyn | 2612.00 € | s DPH | SPP | Bratislava 26 | 35815256 | 24. okt. 2013 | ||||||
| 68-2013 | 0 Mb | Faktúra | farby | 86.54 € | s DPH | BAL SLOVAKIA , s.r.o | Žilina ćernovská 1670/8 | 03. júl. 2013 | |||||||
| 67-2013 | 0 Mb | Faktúra | práčka zanusi | 269.00 € | s DPH | Katarína Veličková | Turzovka Stred 169 | 45393648 | 23. jún. 2013 | ||||||
| 68-2013 | 0 Mb | Faktúra | 101.16 € | s DPH | Elektro Hruška Marián | Klokočov Kornica1258 | 3694801 | 23. jún. 2013 | |||||||
| 59-2013 | 0 Mb | Faktúra | vodné , stočné | 344.21 € | s DPH | SEVAK | Žilina | 36672297 | 13. jún. 2013 | ||||||
| 60-2013 | 0 Mb | Faktúra | hasiaci prístroj | 40.10 € | s DPH | Ján Pupik P+S | Turzovka Predmier 348 | 22605045 | 13. jún. 2013 | ||||||
| 61-2013 | 0 Mb | Faktúra | oprava has.prístrojov | 52.32 € | s DPH | FIRE Žilina | 13. jún. 2013 | ||||||||
| 62-2013 | 0 Mb | Faktúra | čistiace prostriedky | 102.12 € | s DPH | Peter Adamec | Makov 257 | 40141331 | 13. jún. 2013 | ||||||
| 63-2013 | 0 Mb | Faktúra | plyn | 211.00 € | s DPH | SPP | Bratislava | 35815256 | 13. jún. 2013 | ||||||
| 64-2013 | 0 Mb | Faktúra | obedy | 379.00 € | s DPH | Školská jedáleň | Vysoká nad Kysucou 215 | 00314340 | 13. jún. 2013 | ||||||
| 65-2013 | 0 Mb | Faktúra | 49.27 € | s DPH | Školská jedáleň | Vysoká nad Kysucou 215 | 00314340 | 13. jún. 2013 | |||||||
| 66-2013 | 0 Mb | Faktúra | plyn vyúčtovanie | 1894.79 € | s DPH | SPP | Bratislava | 35815256 | 13. jún. 2013 | ||||||
| 57-2013 | 0 Mb | Faktúra | plyn | 11.07 € | s DPH | SPP | Bratislava 26 | 35815256 | 12. jún. 2013 | ||||||
| 58-2013 | 0 Mb | Faktúra | počítačové služby | 64.03 € | s DPH | Robdata s.r.o | Makov 175 | 45952931 | 12. jún. 2013 | ||||||
| 53-2013 | 0 Mb | Faktúra | lieky | 17.50 € | s DPH | Ferumi s.r.o. | Košice | 31586660 | 12. máj. 2013 | ||||||
| 54-2013 | 0 Mb | Faktúra | čistiace potreby | 50.09 € | s DPH | Peter Adamec | Makov 257 | 40141331 | 12. máj. 2013 | ||||||
| 55-2013 | 0 Mb | Faktúra | profesijný rozvoj školy | 42.16 € | s DPH | RAABE | Bratislava | 35908718 | 12. máj. 2013 | ||||||
| 56-2013 | 0 Mb | Faktúra | komunálnyodpad | 198.00 € | s DPH | Obec Vysoká nad Kysucou | 00314340 | 12. máj. 2013 |