ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 28/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
19. dec. 2013 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstka 224, Stará Bystrica 023 04 |
43195610 |
|
|
13. jan. 2014 |
| 606/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
17. dec. 2013 |
|
|
Ján Ondruš |
J. Jesenského 9/14, 971 01 Prievidza |
41851145 |
|
|
13. jan. 2014 |
| 1306818 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
19. dec. 2013 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
13. jan. 2014 |
| 71355213 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
18. dec. 2013 |
|
|
Libex s.r.o. |
Bytčianska 114, Žilina 010 03 |
31620795 |
|
|
13. jan. 2014 |
| 29/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
19. dec. 2013 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstka 224, Stará Bystrica 023 04 |
43195610 |
|
|
13. jan. 2014 |
| 596/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
11. dec. 2013 |
|
|
Ján Ondruš |
J. Jesenského 9/14, 971 01 Prievidza |
41851145 |
|
|
13. jan. 2014 |
| 1091607931 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
05. dec. 2013 |
|
|
Rajo a.s. |
Studena 35, 823 55 Bratislava |
31329519 |
|
|
13. jan. 2014 |
| 71300713 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
04. dec. 2013 |
|
|
Libex s.r.o. |
Bytčianska 114, Žilina 010 03 |
31620795 |
|
|
13. jan. 2014 |
| 20130193 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
05. dec. 2013 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová, KA&JA |
013 22 Rosina 322 |
34714944 |
|
|
13. jan. 2014 |
| 4000111213 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
11. dec. 2013 |
|
|
Konzerváreň Turzovka, s.r.o. |
Jašíková 55/2, Turzovka 023 54 |
36031607 |
|
|
13. jan. 2014 |
| Zmluva o dielo č.1/2014 |
pdf |
315.04 Kb |
Zmluva |
rekonštrukcia strešnej krytiny |
|
|
26. jún. 2014 |
|
|
J.K. STRECHY S.R.O. Ján Krasňan |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 74 |
47578114 |
|
|
26. jún. 2014 |
| 10090/14 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
52.02 € |
s DPH |
13. jan. 2014 |
|
|
Gastro hygiene s.r.o. |
Sásovská cesta 15/3201 |
36789402 |
|
|
20. jan. 2014 |
| 10174/14 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
71.75 € |
s DPH |
16. jan. 2014 |
|
|
Gastro hygiene s.r.o. |
Sásovská cesta 15/3201, 97411 Bánska Bystrica |
36789402 |
|
|
23. jan. 2014 |
| 140120/001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
154.39 € |
s DPH |
20. jan. 2014 |
|
|
Jozef Baričiak - ŠTÝL |
Zborov nad Bystricou č. 549 |
40140172 |
|
|
02. feb. 2014 |
| 2014/006 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
63.00 € |
s DPH |
13. jan. 2014 |
|
|
Montáža s.r.o. |
Kalinov 1463 |
45316180 |
|
|
27. jan. 2014 |
| 01-2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
258.40 € |
s DPH |
05. feb. 2014 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
023 03 Zborov nad Bystricou |
|
|
|
12. feb. 2014 |
| 01-2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
671.84 € |
s DPH |
05. feb. 2014 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
023 03 Zborov nad Bystricou |
37812165 |
|
|
12. feb. 2014 |
| 2758620077 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
21.83 € |
s DPH |
03. feb. 2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
17. feb. 2014 |
| 3758620090 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
20.39 € |
s DPH |
03. feb. 2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
17. feb. 2014 |
| 14020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
45.60 € |
s DPH |
31. jan. 2014 |
|
|
Eduard Mittelham |
Do parku 448/8, 01003 Žilina |
10949402 |
|
|
14. feb. 2014 |