ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra došlá - č.fa. 05/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
úhrada stravného |
113.20 € |
s DPH |
06. mar. 2013 |
|
|
Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 604 |
37812165 |
|
|
06. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 6/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
úhrada stravného |
684.86 € |
s DPH |
06. mar. 2013 |
|
|
Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 604 |
37812165 |
|
|
06. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 5570010919 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby STP APV |
71.70 € |
s DPH |
07. mar. 2013 |
|
|
IVES Košice |
Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
|
|
07. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 2747931935 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
20.39 € |
s DPH |
07. mar. 2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
07. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 9747931914 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
22.06 € |
s DPH |
07. mar. 2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
07. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 2013010 |
|
0 Mb |
Faktúra |
jablková šťava |
128.84 € |
s DPH |
11. mar. 2013 |
|
|
BaL JUICE s.r.o. |
Malá 1132, 022 01 Čadca |
45449040 |
|
|
11. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
12. mar. 2013 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Park Mládeže 1, Košice 040 01 |
43908977 |
|
|
12. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 7302274319 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
16.27 € |
s DPH |
15. mar. 2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 3330003 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup stoličky |
70.00 € |
s DPH |
18. mar. 2013 |
|
|
KODRETA furniture, s.r.o. |
ul. 1.mája 1363, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36005908 |
|
|
18. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 80130108 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup kníh |
32.75 € |
s DPH |
18. mar. 2013 |
|
|
FORTUNA LIBRI, s.r.o. |
Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava |
35720411 |
|
|
18. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 20130013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
144.91 € |
s DPH |
21. mar. 2013 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
21. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 13005 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odvoz TKO |
715.66 € |
s DPH |
21. mar. 2013 |
|
|
OBEC Zborov nad Bystricou |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 223 |
314366 |
|
|
21. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 20130201 |
|
0 Mb |
Faktúra |
skartovač |
117.90 € |
s DPH |
26. mar. 2013 |
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
26. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 20130228 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopisu Škola |
22.00 € |
s DPH |
28. mar. 2013 |
|
|
JurisDat - M. Medlen |
Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
11821973 |
|
|
28. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 7174425024 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Odber plynu |
2056.00 € |
s DPH |
02. apr. 2013 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
02. apr. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 2013507 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup kníh |
24.00 € |
s DPH |
03. apr. 2013 |
|
|
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
Šafránová 5, 811 02 Bratislava 1 - Staré Mesto |
35856084 |
|
|
03. apr. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 70025813 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
349.43 € |
s DPH |
09. jan. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
09. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 20030113 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
122.60 € |
s DPH |
09. jan. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
09. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 234300259 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
350.65 € |
s DPH |
10. jan. 2013 |
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
10. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 20130119 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
32.76 € |
s DPH |
11. jan. 2013 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová KAJA |
013 22 Rosina 322 |
34714944 |
|
|
11. jan. 2013 |