ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 101863 |
|
0 Mb |
Faktúra |
knihy projekt |
63.15 € |
s DPH |
23. feb. 2021 |
|
|
Fortuna Libri a.s. |
Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava |
35720441 |
|
|
23. feb. 2021 |
| faktúra došlá - č.fa. 80130108 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup kníh |
32.75 € |
s DPH |
18. mar. 2013 |
|
|
FORTUNA LIBRI, s.r.o. |
Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava |
35720411 |
|
|
18. mar. 2013 |
| 204922 |
|
0 Mb |
Faktúra |
taška na notebook |
31.24 € |
s DPH |
20. jan. 2020 |
|
|
FOXSTYLE s.r.o. |
Horní 702, 73925 Sviadnov |
02945291 |
|
|
24. jan. 2020 |
| faktúra za nákup hygienických potrieb |
pdf |
327.84 Kb |
Faktúra |
|
96.94 € |
s DPH |
|
|
|
František Buchta |
|
35223600 |
|
|
07. feb. 2012 |
| faktúra za nákup hygienických potrieb |
pdf |
332.78 Kb |
Faktúra |
|
88.12 € |
s DPH |
|
|
|
František Buchta |
|
35223600 |
|
|
07. feb. 2012 |
| faktúra za nákup hygienických potrieb |
pdf |
316.61 Kb |
Faktúra |
|
165.57 € |
s DPH |
|
|
|
František Buchta |
|
35223600 |
|
|
03. apr. 2012 |
| faktúra za nákup hygienických potrieb |
pdf |
225.01 Kb |
Faktúra |
|
13.36 € |
s DPH |
|
|
|
František Buchta |
|
35223600 |
|
|
03. apr. 2012 |
| faktúra za nákup hygienických potrieb |
pdf |
262.62 Kb |
Faktúra |
|
141.51 € |
s DPH |
|
|
|
František Buchta |
|
35223600 |
|
|
17. apr. 2012 |
| faktúra za nákup drogérie |
pdf |
225.02 Kb |
Faktúra |
|
58.66 € |
s DPH |
|
|
|
František Buchta |
|
35223600 |
|
|
01. jún. 2012 |
| faktúra za nákup drogérie |
pdf |
210.19 Kb |
Faktúra |
|
83.43 € |
s DPH |
|
|
|
František Buchta |
|
35223600 |
|
|
01. jún. 2012 |
| faktúra za nákup drogérie |
pdf |
197.44 Kb |
Faktúra |
|
99.41 € |
s DPH |
|
|
|
František Buchta |
|
35223600 |
|
|
01. jún. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 92012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace a hygienické potreby |
55.80 € |
s DPH |
27. aug. 2012 |
|
|
František Buchta |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 1/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace potreby |
608.31 € |
s DPH |
04. feb. 2013 |
|
|
František Buchta |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
04. feb. 2013 |
| 1/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
1767.99 € |
s DPH |
19. máj. 2014 |
|
|
František Buchta |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
02. jún. 2014 |
| 10/2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar - drogéria |
93.48 € |
s DPH |
30. jún. 2015 |
|
|
František Buchta |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 42016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dezinfekčné prostriedky |
72.42 € |
s DPH |
09. máj. 2016 |
|
|
František Buchta |
Kalinov 1464, Krásno nad Kysucou |
35223600 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
09. máj. 2016 |
| 102019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace a hygienické prostriedky |
759.01 € |
s DPH |
28. jún. 2019 |
|
|
František Buchta |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
28. jún. 2019 |
| 142019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
599.95 € |
s DPH |
27. dec. 2019 |
|
|
František BUCHTA |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
30. dec. 2019 |
| 000042020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
826.93 € |
s DPH |
04. máj. 2020 |
|
|
František BUCHTA |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
08. máj. 2020 |
| 62020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
375.20 € |
s DPH |
29. jún. 2020 |
|
|
František BUCHTA |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
03. júl. 2020 |