ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
20190956 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kompasy cvč |
38.30 € |
s DPH |
29. máj. 2019 |
|
|
VEREDA trade, s.r.o. |
Rozkvet 2012/32, 017 01 Považská Bystrica |
45534578 |
|
|
03. jún. 2019 |
201705 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poplatok za prenájom interaktívnej výstavy |
50.00 € |
s DPH |
06. apr. 2017 |
|
|
Vedecká hračka, obč. združenie |
Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica |
31750532 |
|
|
06. apr. 2017 |
201804 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nájom vedecká hračka |
57.00 € |
s DPH |
16. mar. 2018 |
|
|
Vedecká hračka, obč. združenie |
Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica |
97405 |
|
|
16. mar. 2018 |
faktúra došlá - č.fa. 220197 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
807.02 € |
s DPH |
22. aug. 2012 |
|
|
VART s.r.o. |
Okružná 97, 022 01 Čadca |
31567614 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 030922012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
219.11 € |
s DPH |
16. feb. 2012 |
|
|
V.E.N.U.S Čadca, spol. s.r.o. |
Kollárová ul. 2457, 022 01 Čadca |
36396281 |
|
|
24. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 31282012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
235.31 € |
s DPH |
12. mar. 2012 |
|
|
V.E.N.U.S Čadca, spol. s.r.o. |
Kollárová ul. 2457, 022 01 Čadca |
36396281 |
|
|
30. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 032212012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
435.54 € |
s DPH |
10. máj. 2012 |
|
|
V.E.N.U.S Čadca, spol. s.r.o. |
Kollárová ul. 2457, 022 01 Čadca |
36396281 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 032622012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
836.35 € |
s DPH |
20. jún. 2012 |
|
|
V.E.N.U.S Čadca, spol. s.r.o. |
Kollárová ul. 2457, 022 01 Čadca |
36396281 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 033262012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
761.80 € |
s DPH |
03. sep. 2012 |
|
|
V.E.N.U.S Čadca, spol. s.r.o. |
Kollárová ul. 2457, 022 01 Čadca |
36396281 |
|
|
22. nov. 2012 |
13140 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
28. apr. 2013 |
|
|
V-O-S spol. s.r.o. |
Kukučínova 2681, Kysucké Nové Mesto 024 01 |
36369047 |
|
|
27. jún. 2013 |
392017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava a údržba skladu náradia |
6000.00 € |
s DPH |
28. dec. 2017 |
|
|
Úsporné Drevodomy, s.r.o. |
Kalinov 994, 023 02 Krásno nad Kysucou |
47883995 |
|
|
28. dec. 2017 |
220001802 |
|
0 Mb |
Faktúra |
testy, rúška, respirátory |
246.50 € |
s DPH |
07. jan. 2022 |
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov |
36515388 |
|
|
07. jan. 2022 |
Kúpno-predajná rámcová zmluva UNIQUE SR s.r.o. |
pdf |
1.05 Mb |
Zmluva |
|
|
|
30. aug. 2019 |
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
Bratislavská 2558/35J, 931 01 Šamorín |
35928182 |
|
|
31. aug. 2019 |
20058 |
|
0 Mb |
Faktúra |
germicídny žiarič |
384.00 € |
s DPH |
18. dec. 2020 |
|
|
ULTRASERVICE s.r.o. |
Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom |
45491241 |
|
|
18. dec. 2020 |
313715755 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kolobežky |
258.00 € |
s DPH |
20. dec. 2017 |
|
|
Trinet Corp., s.r.o. |
Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36362786 |
|
|
20. dec. 2017 |
20230636 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ipad |
280.00 € |
s DPH |
24. apr. 2023 |
|
|
TRACO Computers s.r.o. |
Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany |
31421652 |
|
|
24. apr. 2023 |
310205493 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier |
59.81 € |
s DPH |
29. okt. 2020 |
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
Hlavná 922, 925 01 Matáškovo |
36355160 |
|
|
30. okt. 2020 |
310225289 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier |
91.15 € |
s DPH |
04. nov. 2022 |
|
|
TOP Office s.r.o. |
Hlavná 922, 925 01 matúškovo |
36355160 |
|
|
04. nov. 2022 |
310230071 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby - toal.p |
121.54 € |
s DPH |
10. jan. 2023 |
|
|
TOP Office s.r.o. |
Hlavná 922, 925 01 matúškovo |
36355160 |
|
|
10. jan. 2023 |
333201718 |
|
0 Mb |
Faktúra |
bábkové predstavenie |
80.00 € |
s DPH |
13. dec. 2017 |
|
|
Tony Tonov s.r.o. |
Vrchná 1, 922 21 Moravany nad Váhom |
47611766 |
|
|
13. dec. 2017 |