ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 20230639 |
|
0 Mb |
Faktúra |
výpočtová technika |
759.00 € |
s DPH |
23. máj. 2023 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
23. máj. 2023 |
| 23004312 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky |
34.05 € |
s DPH |
23. máj. 2023 |
|
|
Marek Byrtus, Luběnice 154, 783 46 Lub |
Luběnice 154, 783 46 Luběnice |
87508486 |
|
|
23. máj. 2023 |
| 2023148 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky predškoláci |
4200.00 € |
s DPH |
23. máj. 2023 |
|
|
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín |
46167145 |
|
|
23. máj. 2023 |
| 2300104167 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby - toal.p |
136.08 € |
s DPH |
23. máj. 2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
0031628605 |
|
|
23. máj. 2023 |
| 20230647 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
535.70 € |
s DPH |
02. máj. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
17. máj. 2023 |
| 50293423 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
312.01 € |
s DPH |
04. máj. 2023 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
17. máj. 2023 |
| 20230683 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
185.51 € |
s DPH |
09. máj. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
17. máj. 2023 |
| 50309523 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
364.39 € |
s DPH |
11. máj. 2023 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
17. máj. 2023 |
| 20230691 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
190.49 € |
s DPH |
11. máj. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
17. máj. 2023 |
| 20230722 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
552.93 € |
s DPH |
15. máj. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
17. máj. 2023 |
| 50319923 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
107.11 € |
s DPH |
15. máj. 2023 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
17. máj. 2023 |
| 202301355 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
312.48 € |
s DPH |
04. máj. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A. Hlinku 27, 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
17. máj. 2023 |
| 43002294 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
135.23 € |
s DPH |
10. máj. 2023 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
17. máj. 2023 |
| 502300071 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky predškoláci |
249.70 € |
s DPH |
12. máj. 2023 |
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza |
53248805 |
|
|
12. máj. 2023 |
| 20230639 |
|
0 Mb |
Faktúra |
notebook šj |
759.00 € |
s DPH |
12. máj. 2023 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
12. máj. 2023 |
| 43002117 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
109.55 € |
s DPH |
30. apr. 2023 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
10. máj. 2023 |
| 4012300319 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
83.55 € |
s DPH |
30. apr. 2023 |
|
|
Coop Jednota |
Palárikova 87, 02201 Čadca |
00168947 |
|
|
10. máj. 2023 |
| 112301665 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia VIS |
705.60 € |
s DPH |
05. máj. 2023 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Vysokoškolákov 8556/33b, 01001 Žilina |
36006912 |
|
|
05. máj. 2023 |
| 0382023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava osôb |
120.00 € |
s DPH |
05. máj. 2023 |
|
|
Ján Chmurčiak |
Stará Bystrica 023 04 |
44378327 |
|
|
05. máj. 2023 |
| 1391301504 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
63.50 € |
s DPH |
05. máj. 2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., |
Einsteinova 24 , 851 01 Bratislava |
47259116 |
|
|
05. máj. 2023 |