ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 1900248 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
385.32 € |
s DPH |
17. jan. 2019 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
25. jan. 2019 |
| 1900525 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
376.12 € |
s DPH |
29. jan. 2019 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
07. feb. 2019 |
| 1900788 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
433.13 € |
s DPH |
12. feb. 2019 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
22. feb. 2019 |
| 190089 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnica Family and Friends 2nd Edi |
19.49 € |
s DPH |
04. feb. 2018 |
|
|
Richard Šrobár - Littera, |
M.R. Štefánika 22, 036 01 Martin |
33580511 |
|
|
04. feb. 2019 |
| 190100008 |
|
0 Mb |
Faktúra |
podlaha |
671.98 € |
bez DPH |
27. dec. 2019 |
|
|
Miroslava Rebrošová - REPARKET |
Školská 2304, 022 01 Čadca 1 |
44240112 |
|
|
30. dec. 2019 |
| 190100194 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prenosné dopravné ihrisko - projekt |
991.00 € |
s DPH |
26. jún. 2019 |
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Odborárska 21, 831 02 Bratislava 3 |
50293893 |
|
|
26. jún. 2019 |
| 1901009 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dar ovocie |
95.15 € |
s DPH |
12. mar. 2019 |
|
|
Milan Delinčák - Bukov voz |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
15. mar. 2019 |
| 190109510 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner ZŠ |
10.90 € |
s DPH |
12. sep. 2019 |
|
|
Printmania s. r. o. |
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
46046453 |
|
|
16. sep. 2019 |
| 1901134 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
429.86 € |
s DPH |
26. feb. 2019 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
08. mar. 2019 |
| 1901420 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
294.61 € |
s DPH |
12. mar. 2019 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
17. mar. 2019 |
| 1901785 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
443.50 € |
s DPH |
28. mar. 2019 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
01. apr. 2019 |
| 1902289 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ovocie dar Bukov |
47.58 € |
s DPH |
14. máj. 2019 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
14. máj. 2019 |
| 1902637 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ovocie dar Bukov |
48.33 € |
s DPH |
17. máj. 2019 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
17. máj. 2019 |
| 19030 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
68.40 € |
s DPH |
31. jan. 2019 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Velké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
07. feb. 2019 |
| 19039 |
|
0 Mb |
Faktúra |
sťahovacie podkrovné schody |
229.00 € |
s DPH |
31. jan. 2019 |
|
|
Schody - Jiří Kaša |
Medvedzie 154/34-30, 02744 Tvrdošín |
41233573 |
|
|
31. jan. 2019 |
| 1905801 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ovocie dar Bukov |
93.50 € |
s DPH |
08. nov. 2019 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
11. nov. 2019 |
| 1906438 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ovocie dar Bukov |
93.50 € |
s DPH |
10. dec. 2019 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
13. dec. 2019 |
| 19069 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
50.40 € |
s DPH |
28. feb. 2019 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Velké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
08. mar. 2019 |
| 190749 |
|
0 Mb |
Faktúra |
podpora programu vis |
38.40 € |
s DPH |
10. jún. 2019 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r. |
Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36006912 |
|
|
14. jún. 2019 |
| 190802 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis dverí a okien |
717.12 € |
s DPH |
06. aug. 2019 |
|
|
ProWindow s.r.o. |
Rovná 594/5, 058 01 Poprad |
50832751 |
|
|
06. aug. 2019 |