ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
faktúra došlá - č.fa. 1301501090 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
129.46 € |
s DPH |
11. feb. 2013 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
11. feb. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1301501089 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
551.00 € |
s DPH |
11. feb. 2013 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
11. feb. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1301352 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
326.24 € |
s DPH |
12. mar. 2013 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
12. mar. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 13012353 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
44.04 € |
s DPH |
30. jan. 2013 |
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 |
|
|
30. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1301040 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
261.10 € |
s DPH |
26. feb. 2013 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
26. feb. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1300848 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
347.93 € |
s DPH |
12. feb. 2013 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
12. feb. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1300569 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
362.88 € |
s DPH |
29. jan. 2013 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
29. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 13005 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odvoz TKO |
715.66 € |
s DPH |
21. mar. 2013 |
|
|
OBEC Zborov nad Bystricou |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 223 |
314366 |
|
|
21. mar. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1300307 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
355.26 € |
s DPH |
15. jan. 2013 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
15. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1300220003 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
209.53 € |
s DPH |
27. mar. 2013 |
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
36379450 |
|
|
27. mar. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1300220002 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
361.70 € |
s DPH |
|
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
36379450 |
|
|
28. feb. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1300220001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
209.59 € |
s DPH |
31. jan. 2013 |
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
36379450 |
|
|
31. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1300001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
obedáre |
320.00 € |
s DPH |
14. jan. 2013 |
|
|
ELDOP, s.r.o. |
Námestie Slobody 167, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
31603866 |
|
|
14. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 13/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
úhrada stravného |
20.60 € |
s DPH |
27. júl. 2012 |
|
|
Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 604 |
37812165 |
|
|
15. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 13/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
667.67 € |
s DPH |
31. júl. 2012 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstla 224 |
43195610 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 12K3033 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Piesok |
128.80 € |
s DPH |
07. sep. 2012 |
|
|
Peter Tomek - TODAKO |
Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 1240812 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
185.51 € |
s DPH |
22. máj. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 124024 |
|
0 Mb |
Faktúra |
sklápateľné ležadlo predškoláci |
1000.00 € |
s DPH |
12. dec. 2012 |
|
|
e-Vector s.r.o. |
Coboriho 2, 949 01 Nitra |
36552011 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 124023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stôl pre zdravotne postihnutých |
748.66 € |
s DPH |
12. dec. 2012 |
|
|
eVector s.r.o. |
Coboriho 2, 949 01 Nitra |
36552011 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1232833 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky |
28.80 € |
s DPH |
17. sep. 2012 |
|
|
ARES spol. s.r.o. |
Banselova 4, 831 03 Bratislava |
31363822 |
|
|
24. sep. 2012 |