ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
faktúra došlá - č.fa. 71427212 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
212.71 € |
s DPH |
12. dec. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 112220457 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
201.18 € |
s DPH |
13. dec. 2012 |
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom |
31777376 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1206985 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
456.54 € |
s DPH |
11. dec. 2012 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 26523712 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
137.28 € |
s DPH |
19. dec. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1207168 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
166.37 € |
s DPH |
20. dec. 2012 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 23/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
1309.21 € |
s DPH |
20. dec. 2012 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstla 224 |
43195610 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1200220012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
262.62 € |
s DPH |
20. dec. 2012 |
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
36379450 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 32009555 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
142.84 € |
s DPH |
20. dec. 2012 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
22. jan. 2013 |
37812165/ZA1137 |
pdf |
1.18 Mb |
Zmluva |
zamestnávateľská zmluva |
|
|
29. jan. 2013 |
|
|
ING - Tatry Sympatia d.d.s., a.s. |
Trnavksá cesta 50/B, 821 02 Bratislava |
35976853 |
|
|
29. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 20136002 |
|
0 Mb |
Faktúra |
florbalové hokejky |
301.00 € |
s DPH |
14. jan. 2013 |
|
|
MALUNET s.r.o. |
Nádražní 414, 74272, Mořkov, Česká republika |
27858162 |
|
|
14. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 20136001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lopty |
300.60 € |
s DPH |
14. jan. 2013 |
|
|
MALUNET s.r.o. |
Nádražní 414, 74272, Mořkov, Česká republika |
27858162 |
|
|
14. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1300001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
obedáre |
320.00 € |
s DPH |
14. jan. 2013 |
|
|
ELDOP, s.r.o. |
Námestie Slobody 167, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
31603866 |
|
|
14. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 20130030 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Toner |
69.00 € |
s DPH |
17. jan. 2013 |
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
17. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 4130014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Vzdelávacie služby |
44.00 € |
s DPH |
18. jan. 2013 |
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 |
|
|
18. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1310006 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dobropis - obedáre |
80.24 € |
s DPH |
22. jan. 2013 |
|
|
Kinekus s.r.o. |
Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina |
36011037 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 10130078 |
|
0 Mb |
Faktúra |
umývací prostriedok |
196.80 € |
s DPH |
23. jan. 2013 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
Bytčická 72, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
23. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 2132200877 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vysvedčenia |
65.42 € |
s DPH |
25. jan. 2013 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
|
|
25. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 7448119929 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Odber plynu |
898.07 € |
s DPH |
28. jan. 2013 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
28. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 7252715333 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Odber plynu |
3985.00 € |
s DPH |
04. feb. 2013 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
04. feb. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace potreby |
608.31 € |
s DPH |
04. feb. 2013 |
|
|
František Buchta |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
04. feb. 2013 |