ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
faktúra došlá - č.fa. 19/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
2266.20 € |
s DPH |
31. okt. 2012 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstla 224 |
43195610 |
|
|
22. nov. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 18/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
22.46 € |
s DPH |
30. sep. 2012 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstla 224 |
43195610 |
|
|
22. nov. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 1799212 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
74.28 € |
s DPH |
20. júl. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 1745970724 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
33.05 € |
s DPH |
10. jan. 2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1744992284 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
40.19 € |
s DPH |
07. dec. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1740029364 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
22.30 € |
s DPH |
12. júl. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 1722212 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
71.70 € |
s DPH |
12. júl. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 16/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
1917.00 € |
s DPH |
27. sep. 2012 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstla 224 |
43195610 |
|
|
22. nov. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 1598112 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
274.07 € |
s DPH |
28. jún. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 152012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stravné 8/2012 |
21.80 € |
s DPH |
30. aug. 2012 |
|
|
Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 604 |
37812165 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 15/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
360.28 € |
s DPH |
16. aug. 2012 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstla 224 |
43195610 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 1455912 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
236.96 € |
s DPH |
13. jún. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 14/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
10.82 € |
s DPH |
31. júl. 2012 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstla 224 |
43195610 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 1384812 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
207.42 € |
s DPH |
06. jún. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 1313212 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
219.94 € |
s DPH |
30. máj. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 131311092 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky ZŠ |
221.00 € |
s DPH |
18. dec. 2012 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
31360513 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 13130042 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistenie kanalizácie |
280.80 € |
s DPH |
06. feb. 2013 |
|
|
BYTY Čadca, s.r.o. |
Májova 1107, 022 01 Čadca |
36373907 |
|
|
06. feb. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1310006 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dobropis - obedáre |
80.24 € |
s DPH |
22. jan. 2013 |
|
|
Kinekus s.r.o. |
Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina |
36011037 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 130225/001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
práce |
378.13 € |
s DPH |
26. feb. 2013 |
|
|
Jozef Baričiak - ŠTÝL |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 549 |
40140172 |
|
|
26. feb. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 1301579 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
351.43 € |
s DPH |
27. mar. 2013 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
27. mar. 2013 |