ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 0/0/0012/051815 |
|
0 Mb |
Faktúra |
inventár škola |
186.42 € |
s DPH |
23. sep. 2019 |
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
Prielohy 1, 010 07 Žilina |
45952671 |
|
|
27. sep. 2019 |
| 0/0/0011/060742 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hrnčeky ŠJ |
20.70 € |
s DPH |
14. okt. 2019 |
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
Prielohy 1, 010 07 Žilina |
45952671 |
|
|
18. okt. 2019 |
| faktúra došlá - č.fa. 2013036 |
|
0 Mb |
Faktúra |
denný skipas - projekt |
840.00 € |
s DPH |
26. feb. 2013 |
|
|
Snowparadise operation s.r.o. |
Dedovka 40, 023 01 Oščadnica |
45935394 |
|
|
26. feb. 2013 |
| 6622018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
chémia - učebné pomôcky |
102.57 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Ing. Juraj Halama |
Učebné pomôcky SLOVAKIA, Malachovská cesta 17, 974 05 Banská Bystrica |
45932212 |
|
|
20. dec. 2018 |
| 09012016 |
pdf |
760.5 Kb |
Zmluva |
|
|
|
08. sep. 2016 |
plavecký výcvik |
|
Ponek, s.r.o. |
Vysoká nad Kysucou 383 |
45870080 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
09. sep. 2016 |
| 2016005 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kompasy |
119.50 € |
s DPH |
|
|
|
Ponek, s.r.o. |
Vysoká nad Kysucou 383 |
45870080 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
27. okt. 2016 |
| 1800005 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kompasy |
90.00 € |
s DPH |
17. dec. 2018 |
|
|
Ponek, s.r.o. |
Vysoká nad Kysucou 383, 023 55 |
45870080 |
|
|
17. dec. 2018 |
| faktúra došlá - č.fa. 2012108 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stavebnica MŠ |
447.00 € |
s DPH |
18. dec. 2012 |
|
|
SUTTERLAND Slovakia s.r.o. |
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava 2 |
45851247 |
|
|
22. jan. 2013 |
| Rámcová zmluva |
|
0 Mb |
Zmluva |
Dodávka potravinárského tovaru |
|
|
02. feb. 2015 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
45702861 |
|
|
29. apr. 2015 |
| 4201800110 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
97.27 € |
s DPH |
22. jan. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 4201800107 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
419.76 € |
s DPH |
22. jan. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 4201800244 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
204.49 € |
s DPH |
22. jan. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 4201800309 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
123.41 € |
s DPH |
24. jan. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
22. jún. 2018 |
| 4201800341 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
315.56 € |
s DPH |
26. jan. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 4201800494 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
239.81 € |
s DPH |
07. feb. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
14. feb. 2018 |
| 4201800537 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
107.75 € |
s DPH |
09. feb. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
14. feb. 2018 |
| 4201800690 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
178.27 € |
s DPH |
28. feb. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
28. feb. 2018 |
| 4201800879 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
542.54 € |
s DPH |
14. mar. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
14. mar. 2018 |
| 4201800974 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
350.65 € |
s DPH |
21. mar. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
03. apr. 2018 |
| 4201801193 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
236.80 € |
s DPH |
13. apr. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
11. apr. 2018 |