ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
faktúra došlá - č.fa. 20120237 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Dreviny |
829.39 € |
s DPH |
22. aug. 2012 |
|
|
EKOFIT s.r.o. |
Záhradná škôlka Koteľová Nivy, Kotešová - Oblazov 12, 013 61 Kotešová |
17336929 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 2012020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
50.40 € |
s DPH |
16. feb. 2012 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová KAJA |
013 22 Rosina 322 |
34714944 |
|
|
24. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 20120168 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doplnenie lekárničky |
66.55 € |
s DPH |
12. sep. 2012 |
|
|
Lekáreň CALENDULA, s.r.o. |
Palárikova 2845/26a, 022 01 Čadca |
36754820 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 2012016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
jablková šťava |
271.49 € |
s DPH |
17. dec. 2012 |
|
|
BaL JUICE s.r.o. |
Malá 1132, 022 01 Čadca |
45449040 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 2012014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
42.34 € |
s DPH |
02. feb. 2012 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová KAJA |
013 22 Rosina 322 |
34714944 |
|
|
24. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 2012011229 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Obedáre |
80.24 € |
s DPH |
31. aug. 2012 |
|
|
Kinekus s.r.o. |
Rosinksá cesta 13, 010 08 Žilina |
36011037 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 20120111 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
46.80 € |
s DPH |
06. dec. 2012 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová KAJA |
013 22 Rosina 322 |
34714944 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 20120107 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
46.80 € |
s DPH |
22. nov. 2012 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová KAJA |
013 22 Rosina 322 |
34714944 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 20120103 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
56.16 € |
s DPH |
08. nov. 2012 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová KAJA |
013 22 Rosina 322 |
34714944 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 20120097 |
|
0 Mb |
Faktúra |
práce BOZP |
350.00 € |
s DPH |
07. dec. 2012 |
|
|
Slavomír Gocál |
Kudlov 1253, 023 14 Skalité |
44487703 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 2012009 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
41.47 € |
s DPH |
20. jan. 2012 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová KAJA |
013 22 Rosina 322 |
34714944 |
|
|
24. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 20120044 |
|
0 Mb |
Faktúra |
práce |
350.00 € |
s DPH |
21. jún. 2012 |
|
|
Slavomír Gocál |
Kudlov 1253, 023 14 Skalité |
44487703 |
|
|
15. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 20120001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
výpočtová technika |
799.10 € |
s DPH |
26. jún. 2012 |
|
|
MasTel, s.r.o. |
Slovanská cesta 204, 022 01 Čadca |
44570112 |
|
|
15. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 2012/18 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektrické rozvody + bleskozvod |
550.00 € |
s DPH |
15. jún. 2012 |
|
|
Ján Brandis |
023 01 Oščadnica č. 1450 |
30550645 |
|
|
15. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 2012/17 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava bleskozvodnej sústavy |
980.00 € |
s DPH |
11. jún. 2012 |
|
|
Ján Brandis |
023 01 Oščadnica č. 1450 |
30550645 |
|
|
15. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 20099213 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
197.95 € |
s DPH |
23. jan. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
23. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 20068913 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
284.78 € |
s DPH |
16. jan. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
16. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 20030113 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
122.60 € |
s DPH |
09. jan. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
09. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 2/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
1530.11 € |
s DPH |
25. jan. 2012 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstla 224 |
43195610 |
|
|
24. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 1972112 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
78.96 € |
s DPH |
08. aug. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. sep. 2012 |