ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 1020160143 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava kúrenia |
612.00 € |
s DPH |
24. mar. 2016 |
|
|
MC Servis s.r.o., |
Kostolná 51/23, Rajec |
46297910 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
24. mar. 2016 |
| 1020160323 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava plynovej panvy |
136.80 € |
s DPH |
10. jún. 2016 |
|
|
MC Servis s.r.o., |
Kostolná 51/23, Rajec |
46297910 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
10. jún. 2016 |
| 1020160812 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prehliadka plynových zariadení, kotlov |
1140.00 € |
s DPH |
|
|
|
MC Servis s.r.o. |
Kostolná 51/23, 015 01 Rajec |
46297910 |
|
|
16. dec. 2016 |
| 1020170471 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servisné práce v školskej jedálni |
72.00 € |
s DPH |
|
|
|
MC Servis s.r.o. |
Kostolná 51/23, 015 01 Rajec |
46297910 |
|
|
05. jún. 2017 |
| 1020170557 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia plyn.zariadenia, bleskozvodu, kotolne |
1074.00 € |
s DPH |
04. júl. 2017 |
|
|
MC Servis s.r.o. |
Kostolná 51/23, 015 01 Rajec |
46297910 |
|
|
04. júl. 2017 |
| 10220170723 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis a revízia plynového zariadenia |
204.00 € |
s DPH |
19. sep. 2017 |
|
|
MC Servis s.r.o. |
Kostolná 51/23, 015 01 Rajec |
46297910 |
|
|
20. sep. 2017 |
| 1020171072 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia plynových, tlakových zariadení a kotolne |
924.00 € |
s DPH |
11. dec. 2017 |
|
|
MC Servis s.r.o. |
Kostolná 51/23, 015 01 Rajec |
46297910 |
|
|
11. dec. 2017 |
| 2022595 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky |
7044.00 € |
s DPH |
13. dec. 2022 |
|
|
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín |
46167145 |
|
|
13. dec. 2022 |
| 2023148 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky predškoláci |
4200.00 € |
s DPH |
23. máj. 2023 |
|
|
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín |
46167145 |
|
|
23. máj. 2023 |
| 2108085913 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
211.75 € |
s DPH |
10. jún. 2021 |
|
|
Dráčik - Divi s.r.o. |
Gajova 13, 811 09 Bratislava |
46118985 |
|
|
10. jún. 2021 |
| faktúra za balík služieb - PRÉMIUM |
pdf |
230.45 Kb |
Faktúra |
|
399.00 € |
s DPH |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
|
46100385 |
|
|
28. mar. 2012 |
| 1600141 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia datakabinet |
399.00 € |
s DPH |
10. mar. 2016 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 90, Prievidza |
46100385 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
10. mar. 2016 |
| fakttúra za nákup mikrofónu |
pdf |
215.85 Kb |
Faktúra |
|
51.10 € |
s DPH |
|
|
|
Musicality, spol. s.r.o. |
|
46087818 |
|
|
12. mar. 2012 |
| 10140012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
179.07 € |
s DPH |
20. máj. 2014 |
|
|
Ľuboš Ďurana - Duran Trade |
Struhy 1274, 023 02 Krásno nad Kysucou |
46074376 |
|
|
03. jún. 2014 |
| 620190504 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školenie vedúcej šj |
40.00 € |
s DPH |
24. máj. 2019 |
|
|
Ballux, spol. s r.o. |
J.M. Hurbana 1924/16A, 969 01 Banská Štiavnica |
46065385 |
|
|
03. jún. 2019 |
| 220160350 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky telovýchova |
4175.53 € |
s DPH |
|
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
Osadná 2, 831 03 Bratislava |
46061703 |
|
|
02. dec. 2016 |
| 190109510 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner ZŠ |
10.90 € |
s DPH |
12. sep. 2019 |
|
|
Printmania s. r. o. |
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
46046453 |
|
|
16. sep. 2019 |
| faktúra za nákup dopravných značiek |
pdf |
218.68 Kb |
Faktúra |
|
37.20 € |
s DPH |
|
|
|
PROFIRTA PLUS, s.r.o. |
|
46032622 |
|
|
20. mar. 2012 |
| 12012021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
senzorická stavebnica |
214.85 € |
s DPH |
22. dec. 2021 |
|
|
3lobit s.r.o. |
Jégeho 5, 821 08 Bratislava |
46020152 |
|
|
22. dec. 2021 |
| 0/0(026)0009/050291 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
93.95 € |
s DPH |
03. sep. 2015 |
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
45952671 |
|
|
26. nov. 2015 |