ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 20170269 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
150.00 € |
s DPH |
18. dec. 2017 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 87, 022 01 Čadca |
36415731 |
|
|
18. dec. 2017 |
| 20180009 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
120.30 € |
s DPH |
14. feb. 2018 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
36415731 |
|
|
14. feb. 2018 |
| 20180127 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
144.60 € |
s DPH |
15. jún. 2018 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
15. jún. 2018 |
| 20180155 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
97.50 € |
s DPH |
16. júl. 2018 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
16. júl. 2018 |
| 20180332 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
91.20 € |
s DPH |
31. dec. 2018 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
31. dec. 2018 |
| 20190160 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
97.50 € |
s DPH |
10. júl. 2019 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
10. júl. 2019 |
| 20190210 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
165.12 € |
s DPH |
18. sep. 2019 |
|
|
DZS,s.r.o |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
20. sep. 2019 |
| 20190268 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
106.50 € |
s DPH |
18. nov. 2019 |
|
|
DZS,s.r.o |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
22. nov. 2019 |
| 20200048 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čerpanie ČOV |
75.68 € |
s DPH |
16. mar. 2020 |
|
|
DZS,s.r.o |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
20. mar. 2020 |
| 20200139 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čerpanie ČOV |
195.68 € |
s DPH |
20. júl. 2020 |
|
|
DZS,s.r.o |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
24. júl. 2020 |
| faktúra došlá - č.fa. 124024 |
|
0 Mb |
Faktúra |
sklápateľné ležadlo predškoláci |
1000.00 € |
s DPH |
12. dec. 2012 |
|
|
e-Vector s.r.o. |
Coboriho 2, 949 01 Nitra |
36552011 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 4130014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Vzdelávacie služby |
44.00 € |
s DPH |
18. jan. 2013 |
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 |
|
|
18. jan. 2013 |
| 14020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
45.60 € |
s DPH |
31. jan. 2014 |
|
|
Eduard Mittelham |
Do parku 448/8, 01003 Žilina |
10949402 |
|
|
14. feb. 2014 |
| 14101 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
34.56 € |
s DPH |
28. feb. 2014 |
|
|
Eduard Mittelham |
Do parku 448/8, 01003 Žilina |
10949402 |
|
|
14. mar. 2014 |
| 14176 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
21.60 € |
s DPH |
31. mar. 2014 |
|
|
Eduard Mittelham |
Do parku 448/8, 01003 Žilina |
10949402 |
|
|
14. apr. 2014 |
| 200988 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rysovacia sada |
535.50 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Daxnerova 9 |
44889780 |
|
|
31. dec. 2019 |
| faktúra došlá - č.fa. 20120237 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Dreviny |
829.39 € |
s DPH |
22. aug. 2012 |
|
|
EKOFIT s.r.o. |
Záhradná škôlka Koteľová Nivy, Kotešová - Oblazov 12, 013 61 Kotešová |
17336929 |
|
|
24. sep. 2012 |
| Zmluva o dielo č. 105/2013 |
pdf |
768.35 Kb |
Zmluva |
Úprava a rekonštrukcia parkoviska pri základnej šk |
9903.34 € |
s DPH |
19. aug. 2013 |
|
|
EKOSTAV Oščadnica s.r.o. |
023 01 Oščadnica 19 |
44063865 |
|
|
19. aug. 2013 |
| FA - 2015/282 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
317.00 € |
s DPH |
11. máj. 2015 |
|
|
ELARIN, s.r.o. |
Trnkov 44, 082 12 Prešov |
45240841 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 9652019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
knihy predškoláci |
325.00 € |
s DPH |
07. nov. 2019 |
|
|
Elarin, s.r.o. |
Trnkov 44, 082 12 Trnkov |
45240841 |
|
|
08. nov. 2019 |