ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 2019098 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektr. práce |
323.38 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
31. dec. 2019 |
| 2020020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektroinštalačné práca |
1202.84 € |
s DPH |
25. mar. 2020 |
|
|
Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
27. mar. 2020 |
| 2020109 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektroinštalačné práce |
544.94 € |
s DPH |
26. nov. 2020 |
|
|
Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
27. nov. 2020 |
| 2020128 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektroinštalačné práce |
1989.60 € |
s DPH |
22. dec. 2020 |
|
|
Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
22. dec. 2020 |
| 2021074 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektroinštalačné práce |
1604.15 € |
s DPH |
05. nov. 2021 |
|
|
Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
05. nov. 2021 |
| 2021108 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prietokový ohrievač |
117.60 € |
s DPH |
23. dec. 2021 |
|
|
Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
23. feb. 2022 |
| 31.5.2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektroinštalačné práce |
213.56 € |
s DPH |
31. máj. 2022 |
|
|
Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
31. máj. 2022 |
| 20200226 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
151.39 € |
s DPH |
14. okt. 2020 |
|
|
DZS , s.r.o |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
16. okt. 2020 |
| DZS s.r.o. |
|
0 Mb |
Faktúra |
odvoz a likvidácia odpadových vôd |
105.38 € |
s DPH |
31. dec. 2020 |
|
|
DZS , s.r.o |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
31. dec. 2020 |
| 20210168 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
226.56 € |
s DPH |
13. sep. 2021 |
|
|
DZS , s.r.o |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
13. sep. 2021 |
| 20210240 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
97.50 € |
s DPH |
10. dec. 2021 |
|
|
DZS , s.r.o |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
10. dec. 2021 |
| 20220106 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
147.49 € |
s DPH |
16. jún. 2022 |
|
|
DZS , s.r.o |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
16. jún. 2022 |
| 20220192 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
284.00 € |
s DPH |
18. okt. 2022 |
|
|
DZS , s.r.o |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
18. okt. 2022 |
| 20230102 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
231.72 € |
s DPH |
14. júl. 2023 |
|
|
DZS , s.r.o |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
14. júl. 2023 |
| faktúra došlá - č.fa. 2013009 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
235.20 € |
s DPH |
19. feb. 2013 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
19. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 20130013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
144.91 € |
s DPH |
21. mar. 2013 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
21. mar. 2013 |
| 20140036 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
119.42 € |
s DPH |
04. apr. 2014 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
18. apr. 2014 |
| 20160169 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čerpanie čov |
142.80 € |
s DPH |
|
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
36415731 |
|
|
14. nov. 2016 |
| 20170046 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
254.20 € |
s DPH |
10. apr. 2017 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
36415731 |
|
|
10. apr. 2017 |
| 20170113 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia olejov a masnoty šj |
146.40 € |
s DPH |
|
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2681, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
16. jún. 2017 |