ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
faktúra došlá - č.fa. 2013036 |
|
0 Mb |
Faktúra |
denný skipas - projekt |
840.00 € |
s DPH |
26. feb. 2013 |
|
|
Snowparadise operation s.r.o. |
Dedovka 40, 023 01 Oščadnica |
45935394 |
|
|
26. feb. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 20130228 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopisu Škola |
22.00 € |
s DPH |
28. mar. 2013 |
|
|
JurisDat - M. Medlen |
Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
11821973 |
|
|
28. mar. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 2013021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doprava skibusom - projekt |
374.40 € |
s DPH |
26. feb. 2013 |
|
|
Snowparadise a.s. |
Nové Záhrady I 13A, 821 05 Bratislava |
36760048 |
|
|
26. feb. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 20130201 |
|
0 Mb |
Faktúra |
skartovač |
117.90 € |
s DPH |
26. mar. 2013 |
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
26. mar. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 2013019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava EZS |
121.20 € |
s DPH |
05. mar. 2013 |
|
|
Jozef Maslík ESOS |
Slovanská cesta 204, 022 01 Čadca |
10840851 |
|
|
05. mar. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 20130133 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
46.80 € |
s DPH |
21. mar. 2013 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová KAJA |
013 22 Rosina 322 |
34714944 |
|
|
21. mar. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 20130127 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
46.80 € |
s DPH |
21. feb. 2013 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová KAJA |
013 22 Rosina 322 |
34714944 |
|
|
21. feb. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 20130122 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
46.80 € |
s DPH |
07. feb. 2013 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová KAJA |
013 22 Rosina 322 |
31777376 |
|
|
07. feb. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 20130119 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
32.76 € |
s DPH |
11. jan. 2013 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová KAJA |
013 22 Rosina 322 |
34714944 |
|
|
11. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 20130119 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
46.80 € |
s DPH |
24. jan. 2013 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová KAJA |
013 22 Rosina 322 |
34714944 |
|
|
24. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 2013010 |
|
0 Mb |
Faktúra |
jablková šťava |
128.84 € |
s DPH |
11. mar. 2013 |
|
|
BaL JUICE s.r.o. |
Malá 1132, 022 01 Čadca |
45449040 |
|
|
11. mar. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 2013009 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
235.20 € |
s DPH |
19. feb. 2013 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
19. feb. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 20130030 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Toner |
69.00 € |
s DPH |
17. jan. 2013 |
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
17. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 20130013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
144.91 € |
s DPH |
21. mar. 2013 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
21. mar. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 2013/020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
práce |
422.40 € |
s DPH |
19. feb. 2013 |
|
|
MONTÁŽA s.r.o. |
Kalinov 1463, 023 02 Krásno nad Kysucou |
45316180 |
|
|
19. feb. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 2012VF0157 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup skriniek |
802.90 € |
s DPH |
13. jún. 2012 |
|
|
K-Ten Turzovka s.r.o. |
023 55 Vysoká nad Kysucou 1279 |
36418447 |
|
|
15. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 2012108 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stavebnica MŠ |
447.00 € |
s DPH |
18. dec. 2012 |
|
|
SUTTERLAND Slovakia s.r.o. |
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava 2 |
45851247 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 2012096 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
56.16 € |
s DPH |
18. okt. 2012 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová KAJA |
013 22 Rosina 322 |
34714944 |
|
|
22. nov. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 2012091 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
56.16 € |
s DPH |
04. okt. 2012 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová KAJA |
013 22 Rosina 322 |
34714944 |
|
|
22. nov. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 201209 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov |
90.00 € |
s DPH |
20. sep. 2012 |
|
|
DÚHA-S s.r.o. |
023 04 Stará Bystrica č. 676 |
|
|
|
24. sep. 2012 |