ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 20231294 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
38.62 € |
s DPH |
02. okt. 2023 |
|
|
Omnia Gastro, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
16. okt. 2023 |
| 20231341 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
152.98 € |
s DPH |
10. okt. 2023 |
|
|
Omnia Gastro, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
16. okt. 2023 |
| 20231351 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
133.83 € |
s DPH |
11. okt. 2023 |
|
|
Omnia Gastro, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
16. okt. 2023 |
| 20231420 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
285.16 € |
s DPH |
25. okt. 2023 |
|
|
Omnia Gastro, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
02. nov. 2023 |
| 20231465 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
327.78 € |
s DPH |
06. nov. 2023 |
|
|
Omnia Gastro, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
20. nov. 2023 |
| 20231539 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
339.72 € |
s DPH |
22. nov. 2023 |
|
|
Omnia Gastro, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
24. nov. 2023 |
| 2017171 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistenie kobercov |
99.19 € |
s DPH |
31. aug. 2017 |
|
|
Proficlean, s.r.o. |
Sasinkova 26, 010 01 Žilina |
46994190 |
|
|
31. aug. 2017 |
| 220669 |
|
0 Mb |
Faktúra |
medaily |
45.00 € |
s DPH |
04. apr. 2022 |
|
|
3G, s.r.o. |
Bartošovce 110, 08642 Hertník |
46936238 |
|
|
04. apr. 2022 |
| 221595 |
|
0 Mb |
Faktúra |
medaily |
30.00 € |
s DPH |
31. máj. 2022 |
|
|
3G, s.r.o. |
Bartošovce 110, 08642 Hertník |
46936238 |
|
|
31. máj. 2022 |
| 2016016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zber kuchynského odpadu |
84.00 € |
s DPH |
23. máj. 2016 |
|
|
P.M.Diesel, s.r.o. |
Sad SNP 662/20 |
46881646 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
23. máj. 2016 |
| 20190049 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia BRO odpadu |
96.00 € |
s DPH |
02. okt. 2019 |
|
|
P.M.Diesel, s.r.o. |
Sad SNP 662/20 |
46881646 |
|
|
04. okt. 2019 |
| 2020028 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia BRO odpadu |
60.00 € |
s DPH |
10. jún. 2020 |
|
|
P.M.Diesel, s.r.o. |
Sad SNP 662/20, 010 01 Žilina |
46881646 |
|
|
12. jún. 2020 |
| 2020055 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber BRO odpadu |
96.00 € |
s DPH |
14. sep. 2020 |
|
|
P.M.Diesel, s.r.o. |
Sad SNP 662/20, 010 01 Žilina |
46881646 |
|
|
18. sep. 2020 |
| 20210004 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadu šj |
96.00 € |
s DPH |
13. jan. 2021 |
|
|
P.M.Diesel, s.r.o. |
sad SNP 662/20, 010 01 Žilina |
46881646 |
|
|
15. jan. 2021 |
| 20220028 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber BRO odpadu |
96.00 € |
s DPH |
14. feb. 2022 |
|
|
P.M.Diesel, s.r.o. |
Svederník 92, 013 32 Svederník |
46881646 |
|
|
14. feb. 2022 |
| 2018000509 |
|
0 Mb |
Faktúra |
led svetlá |
561.26 € |
s DPH |
27. dec. 2018 |
|
|
Eusahub, s.r.o. |
Hraničná 18, 821 05 Bratislava |
46815261 |
|
|
27. dec. 2018 |
| faktúra došlá - č.fa.2012034 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopisu Geografia |
10.00 € |
s DPH |
15. nov. 2012 |
|
|
EPL s.r.o. |
Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava |
46724605 |
|
|
22. nov. 2012 |
| 2015028 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopisu geografia |
8.00 € |
s DPH |
04. apr. 2016 |
|
|
EPL s.r.o. |
Bystrická 5899/3, Bratislava |
46724605 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
04. apr. 2016 |
| 2016025 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopisov |
10.00 € |
s DPH |
15. máj. 2017 |
|
|
EPL, s.r.o. |
Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava |
46724605 |
|
|
15. máj. 2017 |
| 20170256 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopisov |
10.00 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
EPL, s.r.o. |
Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava |
46724605 |
|
|
31. dec. 2017 |