ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 22120 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
81.36 € |
s DPH |
31. mar. 2022 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
07. apr. 2022 |
| 22160 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
43.20 € |
s DPH |
30. apr. 2022 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
11. máj. 2022 |
| 22186 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
60.48 € |
s DPH |
31. máj. 2022 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
02. jún. 2022 |
| 22222 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
47.52 € |
s DPH |
28. jún. 2022 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
11. júl. 2022 |
| 22306 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
100.80 € |
s DPH |
30. sep. 2022 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
12. okt. 2022 |
| 22346 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
38.88 € |
s DPH |
31. okt. 2022 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
07. nov. 2022 |
| 22383 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
90.72 € |
s DPH |
30. nov. 2022 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
07. dec. 2022 |
| 22409 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
50.40 € |
s DPH |
21. dec. 2022 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
vedúca šj |
21. dec. 2022 |
| 23031 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
172.80 € |
s DPH |
31. jan. 2023 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
09. feb. 2023 |
| 23072 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
75.60 € |
s DPH |
28. feb. 2023 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
08. mar. 2023 |
| 23120 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
105.84 € |
s DPH |
31. mar. 2023 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
12. apr. 2023 |
| 23162 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
68.04 € |
s DPH |
28. apr. 2023 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
03. máj. 2023 |
| 23206 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
166.32 € |
s DPH |
31. máj. 2023 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
07. jún. 2023 |
| 1020190015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava vetrací komín |
244.57 € |
s DPH |
09. máj. 2019 |
|
|
DuranTrade s.r.o. |
Budatínska lehota 458, 023 36 |
50223585 |
|
|
09. máj. 2019 |
| 2022127 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava strechy telocvičňa, komín |
1396.00 € |
s DPH |
05. apr. 2022 |
|
|
DuranTrade s.r.o. |
Budatínska Lehota 458, 023 36 |
50223585 |
|
|
05. apr. 2022 |
| 202343 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava odrážadiel |
215.40 € |
s DPH |
04. sep. 2023 |
|
|
Dušan Šustek IT NIKA and VIKA SK |
Krásno nad Kysucou 2151, 023 02 |
41362519 |
|
|
04. sep. 2023 |
| 2017040 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektroinštalačné práce |
523.40 € |
s DPH |
|
|
|
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
23. jún. 2017 |
| 2017072 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektroinštalačné práce |
305.11 € |
s DPH |
20. okt. 2017 |
|
|
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
20. okt. 2017 |
| 2017085 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektroinštalačné práce |
613.57 € |
s DPH |
04. dec. 2017 |
|
|
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
04. dec. 2017 |
| 2018110 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava svetiel |
105.20 € |
s DPH |
30. dec. 2018 |
|
|
Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
30. dec. 2018 |