ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 2300128003 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tlakomery |
107.76 € |
s DPH |
17. feb. 2023 |
|
|
Dr.Max 100 s.r.o. |
Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice |
48115860 |
|
|
17. feb. 2023 |
| 2108085913 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
211.75 € |
s DPH |
10. jún. 2021 |
|
|
Dráčik - Divi s.r.o. |
Gajova 13, 811 09 Bratislava |
46118985 |
|
|
10. jún. 2021 |
| Nákup Tonera Samsung |
pdf |
111.21 Kb |
Faktúra |
|
106.40 € |
|
|
|
|
Drucker s.r.o |
|
44925417 |
|
|
24. feb. 2011 |
| Objednávka Tonera Samsung |
pdf |
42.85 Kb |
Objednávka |
|
|
|
|
|
|
Drucker s.r.o. |
|
44925417 |
|
|
24. feb. 2011 |
| DRUCKER s.r.o. |
pdf |
246.7 Kb |
Faktúra |
|
90.36 € |
s DPH |
|
|
|
DRUCKER s.r.o. |
|
44925417 |
|
|
22. feb. 2012 |
| faktúra za nákup tonera |
pdf |
241.59 Kb |
Faktúra |
|
31.08 € |
s DPH |
|
|
|
DRUCKER s.r.o. |
|
44925417 |
|
|
12. mar. 2012 |
| faktúra za nákup tonera |
pdf |
242.12 Kb |
Faktúra |
|
91.20 € |
s DPH |
|
|
|
DRUCKER s.r.o. |
|
44925417 |
|
|
11. apr. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 120001404 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Toner |
65.00 € |
s DPH |
27. aug. 2012 |
|
|
DRUCKER s.r.o. |
023 01 Oščadnica č. 1820 |
44925417 |
|
|
24. sep. 2012 |
| 170003635 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner |
42.00 € |
s DPH |
26. okt. 2017 |
|
|
Drucker, s.r.o. |
Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica |
44925417 |
|
|
26. okt. 2017 |
| 170004292 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery |
118.80 € |
s DPH |
15. dec. 2017 |
|
|
Drucker, s.r.o. |
Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica |
44925417 |
|
|
15. dec. 2017 |
| 121039273 |
|
0 Mb |
Faktúra |
utierky šj |
27.96 € |
s DPH |
11. mar. 2021 |
|
|
Dual Trade s.r.o. |
Sazovická 455/28,155 21 Praha 5 |
24790141 |
|
|
12. mar. 2021 |
| faktúra došlá - č.fa. 201209 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov |
90.00 € |
s DPH |
20. sep. 2012 |
|
|
DÚHA-S s.r.o. |
023 04 Stará Bystrica č. 676 |
|
|
|
24. sep. 2012 |
| 21012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
25.20 € |
s DPH |
31. jan. 2021 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Veľké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
05. feb. 2021 |
| 21107 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
28.80 € |
s DPH |
30. apr. 2021 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Veľké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
07. máj. 2021 |
| 21201 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
72.00 € |
s DPH |
30. sep. 2021 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Veľké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
11. okt. 2021 |
| 21244 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
28.80 € |
s DPH |
31. okt. 2021 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Veľké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
05. nov. 2021 |
| 21262 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
32.40 € |
s DPH |
30. nov. 2021 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Veľké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
02. dec. 2021 |
| 21284 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
11.70 € |
s DPH |
14. dec. 2021 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Veľké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
17. dec. 2021 |
| 22033 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
62.40 € |
s DPH |
31. jan. 2022 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
04. feb. 2022 |
| 22068 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
27.30 € |
s DPH |
28. feb. 2022 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
04. mar. 2022 |