ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra došlá - č.fa. 1313212 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
219.94 € |
s DPH |
30. máj. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 1200220002 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
216.56 € |
s DPH |
31. máj. 2012 |
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
36379450 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 1202982 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
701.93 € |
s DPH |
31. máj. 2012 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 9/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
2067.35 € |
s DPH |
31. máj. 2012 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstla 224 |
43195610 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 32004222 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
141.78 € |
s DPH |
31. máj. 2012 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7272494728 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Zemný plyn |
170.00 € |
s DPH |
04. jún. 2012 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 10120307 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup kancelárskych potrieb |
273.52 € |
s DPH |
05. jún. 2012 |
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
Mierová 1742, Čadca 022 01 |
14165198 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - 25652812 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
133.68 € |
s DPH |
05. jún. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.201204969 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
06. jún. 2012 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Park Mládeže 1, Košice 040 01 |
43908977 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 41/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov na minifutbal |
36.00 € |
s DPH |
06. jún. 2012 |
|
|
Ján Chmurčiak |
023 04 Stará Bystrica |
44378327 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 1384812 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
207.42 € |
s DPH |
06. jún. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 6739034860 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
21.55 € |
s DPH |
07. jún. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 873903348 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
23.78 € |
s DPH |
07. jún. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 10120468 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup drogérie |
185.99 € |
s DPH |
07. jún. 2012 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
Bytčická 72, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 2012059 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
47.52 € |
s DPH |
07. jún. 2012 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová KAJA |
013 22 Rosina 322 |
34714944 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 32004501 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
102.98 € |
s DPH |
10. jún. 2012 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 2012/17 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava bleskozvodnej sústavy |
980.00 € |
s DPH |
11. jún. 2012 |
|
|
Ján Brandis |
023 01 Oščadnica č. 1450 |
30550645 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 12095 |
|
0 Mb |
Faktúra |
štrk |
595.32 € |
s DPH |
11. jún. 2012 |
|
|
Krovy na mieru s.r.o. |
Kajal č. 49 |
44618514 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa 2012255 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov |
133.20 € |
s DPH |
11. jún. 2012 |
|
|
František Kováč - AUTODOPRAVA |
023 04 Stará Bystrica, č.444 |
34361081 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 400070612 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
169.33 € |
s DPH |
11. jún. 2012 |
|
|
konzerváreň Turzovka, s.r.o. |
Jašíkova 55/2, 023 54 Turzovka |
36031607 |
|
|
24. sep. 2012 |