ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 152017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery |
79.00 € |
s DPH |
15. mar. 2017 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
34591231 |
|
|
15. mar. 2017 |
| 152023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie prádla mš |
162.60 € |
s DPH |
16. mar. 2023 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R: Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
16. mar. 2023 |
| 152023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie prádla mš |
162.60 € |
s DPH |
15. mar. 2023 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R: Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
16. mar. 2023 |
| 152100887 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
314.12 € |
s DPH |
06. dec. 2021 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
06. dec. 2021 |
| 1551256216 |
|
0 Mb |
Faktúra |
mobilné služby |
52.50 € |
s DPH |
03. apr. 2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., |
Einsteinova 24 , 851 01 Bratislava |
47259116 |
|
|
03. apr. 2023 |
| 1588 |
|
0 Mb |
Zmluva |
zmluva o obstaraní lyžiarskeho výcviku |
4400.00 € |
s DPH |
|
|
|
Fatralandia, agentúra zážitkov - cestovná kancelária, o.z. |
Narcisová 17, 949 01 Nitra |
50462997 |
|
|
23. nov. 2018 |
| 15K3019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Piesok |
37.07 € |
s DPH |
28. aug. 2015 |
|
|
Peter Tomek, TODAKO |
Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 15K3020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Piesok |
73.48 € |
s DPH |
02. sep. 2015 |
|
|
Peter Tomek, TODAKO |
Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 16-2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
665.60 € |
s DPH |
05. máj. 2014 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
023 03 Zborov nad Bystricou |
37812165 |
|
|
12. máj. 2014 |
| 16.11.2017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
24.59 € |
s DPH |
16. nov. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
16. nov. 2017 |
| 1600005 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava bojlera |
415.33 € |
s DPH |
25. jan. 2016 |
|
|
Montáža, s.r.o. |
Kalinov 1463, 023 02 Krásno nad Kysucou |
45316180 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
25. jan. 2016 |
| 1600141 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia datakabinet |
399.00 € |
s DPH |
10. mar. 2016 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 90, Prievidza |
46100385 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
10. mar. 2016 |
| 1600174 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava vodovodných batérií |
325.51 € |
s DPH |
|
|
|
MONTÁŽA s.r.o. |
Kalinov 1463, 023 02 Krásno nad Kysucou |
45316180 |
|
|
02. dec. 2016 |
| 1600404 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ovocie - dar Bukov |
54.74 € |
s DPH |
04. feb. 2016 |
|
|
Milan Delinčák - Bukov |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
04. feb. 2016 |
| 1600673 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava komína |
2139.00 € |
s DPH |
17. aug. 2016 |
|
|
KLIKON, s.r.o. |
Horelica 232, Čadca |
36417122 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
17. aug. 2016 |
| 1600955 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
578.32 € |
s DPH |
|
|
|
Zábavní učení s.r.o. |
Mariánské nám. 14, 688 01 Uherský Brod |
29261651 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
26. okt. 2016 |
| 1600963 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tepovanie kobercov mš |
131.04 € |
s DPH |
08. sep. 2016 |
|
|
CLEANEX- CLEANEX s.r.o. |
Raková 248 |
43891811 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
08. sep. 2016 |
| 160101170 |
|
0 Mb |
Faktúra |
interiérové vybavenie - skriňa |
420.24 € |
s DPH |
|
|
|
Kovotyp s.r.o. |
Ľanová 8, 821 01 Bratislava |
35808705 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
07. nov. 2016 |
| 1601015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dar ovocie Bukov |
109.50 € |
s DPH |
29. feb. 2016 |
|
|
Milan Delinčák - Bukov |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
29. feb. 2016 |
| 16013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rekonštrukcia jazykovej učebne |
5765.06 € |
s DPH |
10. mar. 2016 |
|
|
JEKOL s.r.o. |
Zborov na Bystricou č.698 |
|
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
10. mar. 2016 |