ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra došlá - č.fa.1012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
maľovanie školy |
4579.02 € |
s DPH |
17. okt. 2012 |
|
|
STaS spol. s r.o. |
č.1957, 023 02 Krásno nad Kysucou |
30228883 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 32008255 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
129.25 € |
s DPH |
31. okt. 2012 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 26299212 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
156.53 € |
s DPH |
31. okt. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.7210303601 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telefón ZŠ |
16.13 € |
s DPH |
17. okt. 2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.2012011591 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kuchynské potreby do ŠJ |
130.06 € |
s DPH |
22. okt. 2012 |
|
|
Kinekus s.r.o. |
Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina |
36011037 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.10121113 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky ŠJ |
129.60 € |
s DPH |
30. okt. 2012 |
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Bytčická 72, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica 10/2012 |
16.56 € |
s DPH |
05. nov. 2012 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.7164298045 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Odber plynu |
1673.00 € |
s DPH |
05. nov. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.192012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Príspevok zo SF na stravovanie 10/12 |
168.00 € |
s DPH |
06. nov. 2012 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
č. 604, 023 03 Zborov nad Bystricou |
37812165 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.10120701 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
104.78 € |
s DPH |
09. nov. 2012 |
|
|
Papiernictvo Ing. Daniel Cech |
Mierova 1742, 022 01 Čadca |
14165198 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.7743991194 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telefón ZŠ |
25.57 € |
s DPH |
09. nov. 2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.1743991217 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telefón MŠ |
20.39 € |
s DPH |
09. nov. 2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.10121195 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky ŠJ |
67.20 € |
s DPH |
13. nov. 2012 |
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Bytčická 72, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 0332/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
85.98 € |
s DPH |
31. okt. 2012 |
|
|
Ing. Milan VAROS VÝROBA CESTOVÍN |
Štiavnik 402 |
30199514 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 32007988 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
132.43 € |
s DPH |
22. okt. 2012 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 19/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
2266.20 € |
s DPH |
31. okt. 2012 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstla 224 |
43195610 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 26262512 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
130.82 € |
s DPH |
27. okt. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
22. nov. 2012 |
| 7211365133 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telefón ZŠ |
29.59 € |
s DPH |
14. nov. 2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 71233212 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
368.20 € |
s DPH |
24. okt. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.2012034 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopisu Geografia |
10.00 € |
s DPH |
15. nov. 2012 |
|
|
EPL s.r.o. |
Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava |
46724605 |
|
|
22. nov. 2012 |