ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra došlá - č.fa.1012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
maľovanie školy |
4579.02 € |
s DPH |
17. okt. 2012 |
|
|
STaS spol. s r.o. |
č.1957, 023 02 Krásno nad Kysucou |
30228883 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 2012/17 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava bleskozvodnej sústavy |
980.00 € |
s DPH |
11. jún. 2012 |
|
|
Ján Brandis |
023 01 Oščadnica č. 1450 |
30550645 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 2012/18 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektrické rozvody + bleskozvod |
550.00 € |
s DPH |
15. jún. 2012 |
|
|
Ján Brandis |
023 01 Oščadnica č. 1450 |
30550645 |
|
|
15. aug. 2012 |
| 0262017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
basketbalové dosky |
562.30 € |
s DPH |
07. apr. 2017 |
|
|
PaedDr. Július Kocúr - EKO -SPORT-SCHOOLE |
Tolstého 1199/24, 010 01 Žilina |
30580099 |
|
|
07. apr. 2017 |
| 0282017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia telocvične |
85.40 € |
s DPH |
11. apr. 2017 |
|
|
PaedDr. Július Kocúr - EKO -SPORT-SCHOOLE |
Tolstého 1199/24, 010 01 Žilina |
30580099 |
|
|
11. apr. 2017 |
| faktúra za predplatné časopisu Naša skola |
pdf |
181.87 Kb |
Faktúra |
|
12.72 € |
s DPH |
|
|
|
PAMIKO spo. s.r.o |
|
31320007 |
|
|
01. jún. 2012 |
| 34114 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
14.40 € |
s DPH |
25. apr. 2014 |
|
|
PAMIKO, spol. s.r.o. |
Račianska 89, 831 02 Bratislava 3 |
31320007 |
|
|
10. máj. 2014 |
| 45015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Predplatné časopisu Naša škola |
15.00 € |
s DPH |
24. jún. 2015 |
|
|
PAMIKO spol. s.r.o. |
Račianska 89, 831 02 Bratislava 3 |
31320007 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 1091588738 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
02. okt. 2013 |
|
|
Rajo a.s. |
Studena 35, 823 55 Bratislava |
31329519 |
|
|
06. nov. 2013 |
| 1091592582 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
15. okt. 2013 |
|
|
Rajo a.s. |
Studena 35, 823 55 Bratislava |
31329519 |
|
|
06. nov. 2013 |
| 1091595155 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
23. okt. 2013 |
|
|
Rajo a.s. |
Studena 35, 823 55 Bratislava |
31329519 |
|
|
06. nov. 2013 |
| 1091597255 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
30. okt. 2013 |
|
|
Rajo a.s. |
Studena 35, 823 55 Bratislava |
31329519 |
|
|
06. nov. 2013 |
| 109159965 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
06. nov. 2013 |
|
|
Rajo a.s. |
Studena 35, 823 55 Bratislava |
31329519 |
|
|
13. jan. 2014 |
| 1091610094 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
12. dec. 2013 |
|
|
Rajo a.s. |
Studena 35, 823 55 Bratislava |
31329519 |
|
|
13. jan. 2014 |
| 1091607931 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
05. dec. 2013 |
|
|
Rajo a.s. |
Studena 35, 823 55 Bratislava |
31329519 |
|
|
13. jan. 2014 |
| 1191016497 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
111.97 € |
s DPH |
11. apr. 2018 |
|
|
RAJO a.s. |
Studena 35, 823 55 Bratislava |
31329519 |
|
|
13. apr. 2018 |
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
pdf |
299.47 Kb |
Faktúra |
|
161.38 € |
s DPH |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
313311131 |
|
|
12. apr. 2012 |
| Nákup polročných vysvedčení |
pdf |
128.12 Kb |
Faktúra |
|
11.34 € |
|
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
31331131 |
|
|
25. jan. 2011 |
| Objednávka vysvedčení |
pdf |
45.83 Kb |
Objednávka |
|
|
|
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
31331131 |
|
|
19. jan. 2011 |
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
pdf |
341.4 Kb |
Faktúra |
|
51.42 € |
s DPH |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
31331131 |
|
|
08. máj. 2012 |