ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 10210044 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner |
15.00 € |
s DPH |
10. feb. 2021 |
|
|
MPK s.r.o. |
Štúrova 2273, 022 01 Čadca |
31579086 |
|
|
15. feb. 2021 |
| 2023019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopis Geografia |
15.00 € |
s DPH |
12. jún. 2023 |
|
|
EPL s.r.o. |
Opletalova 6870/54A, 841 07 Bratislava |
46724605 |
|
|
14. jún. 2023 |
| 2300104315 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier |
15.12 € |
s DPH |
29. máj. 2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
0031628605 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
29. máj. 2023 |
| 10160248 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dvd disky |
15.23 € |
s DPH |
04. apr. 2016 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
04. apr. 2016 |
| 202001756 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
15.26 € |
s DPH |
22. júl. 2020 |
|
|
HAMSAL s.r.o |
A.Hlinku 27 |
47201177 |
|
|
20. aug. 2020 |
| 20231176 |
|
0 Mb |
Faktúra |
medaily |
15.50 € |
s DPH |
21. jún. 2023 |
|
|
Project plus s.r.o. |
Svätoplukovo námestie 3, 949 01 Nitra |
44842350 |
|
|
21. jún. 2023 |
| 112016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na jedlo |
15.90 € |
s DPH |
07. mar. 2016 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 02201 Čadca |
37900838 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
07. mar. 2016 |
| 512016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na jedlo |
15.90 € |
s DPH |
06. júl. 2016 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 02201 Čadca |
37900838 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
06. júl. 2016 |
| 852016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
15.90 € |
s DPH |
|
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
02. nov. 2017 |
| 0762017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
15.90 € |
s DPH |
04. dec. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
04. dec. 2017 |
| 462018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réž.príspevok stravovanie |
15.90 € |
s DPH |
02. júl. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
02. júl. 2018 |
| 38007972 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
15.96 € |
s DPH |
31. dec. 2018 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
04. jan. 2019 |
| 20211076 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
15.98 € |
s DPH |
18. nov. 2021 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
25. nov. 2021 |
| 50656721 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
15.98 € |
s DPH |
23. nov. 2021 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
25. nov. 2021 |
| 50656721 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
15.98 € |
s DPH |
23. nov. 2021 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
02. dec. 2021 |
| 171311062 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
16.00 € |
s DPH |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
31360513 |
|
|
02. dec. 2016 |
| faktúra za služby mobilnej siete |
pdf |
386.79 Kb |
Faktúra |
|
16.13 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
35763469 |
|
|
16. mar. 2012 |
| faktúra za služby mobilnej siete |
pdf |
410.88 Kb |
Faktúra |
|
16.13 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
35763469 |
|
|
16. máj. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7206082024 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete |
16.13 € |
s DPH |
15. jún. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7207132073 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete |
16.13 € |
s DPH |
17. júl. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. aug. 2012 |